庆城县人民政府

抗旱防汛服务队2022年预算公开表.xls(1).xls

    一、部门主要职责及机构设置情况

1、机构设置

    庆城县抗旱防汛服务队2014年由原庆城县水利工作队于更名成立，隶属于庆城县水务局，为副科级全额拨款事业单位。2022年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2、人员编制

    2022年共有编制10人，财政供养总人数11人，其中在职人员10人，遗属1人。

 3、主要职能

    (一)承担辖区内水行政主管部门、抗旱防汛指挥机构授予或委托的抗旱防汛职责。

(二)承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和应急救援等公益性职能。

(三)承担抗旱设备、物资、机具的供应、租赁、维修以及抗旱提水、运水等社会化服务职能。

(四)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。     

   二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入1153095.81元，部门预算总支出1153095.81元，其中，基本支出1153095.81元，均属财政拨款。基本支出中在职及退休人员工资福利支出1033226.55元，公用经费119869.26元。

    三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2022年“三公”经费、会议费及培训费46669.15元比2021年42554.95元增加了4114.2元，增加了9.67%，增加原因是职工教育培训费、会议费增加了4114.2元。2022公务接待费1448.89元与2021年1448.89元对比无变化，2022年公务用车运行费23004元与2021年23004元对比无变化。

2、会议费

2022年会议费12000元比2021年8100元增加了3900元，增加了48.15%。

3、教育培训费

2022年培训费10216.26元比2021年10002.06元增加了214.2元，增加了2.14%。

四、对事业单位经常性补助情况说明

2022年安排公用经费共计119869.26元，其中：公用经费40000元，公务用车运行维护费23004元，物业管理费8000元，会议费12000元，教育培训费10216.26元，公务接待费1448.89元，福利费17027.10元，工会费8173.01元。

五、国有资产占有情况说明

本单位共有车辆1台，为公务用车,价值87386元。另外房屋价值135100元，其它固定资产130578.28元。

六、部门绩效评价开展情况说明

2022年本单位安排预算资金115.31万元，其中人员工资103.32万元，公用经费11.99万元，保障单位的正常办公、生活秩序，以及各项工作任务的顺利完成。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位2022未安排政府采购预算资金。

名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。