庆城县人民政府

2022年预算公开表(1).xls

部门批复表(1).xls

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责：

主要职能：负责制定全县农村供水发展规划、饮水安全、农村供水设施的建设管理及农村水量分配方案制定并组织实施；承担着全县农村已建水利工程的运行、管理、维护、技术指导及农村供水任务、调处农村供水矛盾纠纷、人员培训等工作; 做好水源水质保护检测、水环境保护、防汛抗旱、安全生产、综治维稳等工作;承办主管部门交办的其他工作;统一管理全县农村供水工作。

（二）部门机构设置情况：

庆城县农村供水管理局隶属于庆城县水务局，内设人秘股、供水管理股、建设股、财务股、驿马供水经营管理站、东川供水经营管理站及西川供水经营管理站。

现有编制数共36人，其中在职编制人数36人，合同制工人人数1人；县财政全额供养人员37人，其中在职人员37人，离退休人员7人。

二、部门预算收支情况说明

   2022年部门预算总收入5315945.10元，其中，本年部门预算收入5315945.10元，上年结转0元。部门预算总支出5315945.10元，其中，基本支出3265945.10元，项目支出2050000元，均属财政拨款资金。基本支出中安排工资福利支出3265945.10元，对个人和家庭补助支出0元。项目支出中安排提前下达专项2050000元(中央水利发展基金 )，商品和服务支出0元，上年专项结转0元，部门决算结转资金0元。退休人员慰问金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本单位三公经费预算。

2、会议费

本单位会议费预算。

3、培训费

本单位培训费预算。

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费0元（水费补贴），资本性支出2050000.00元（中央财政水利发展基金）。

五、国有资产占用情况说明

 车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明     

2022年部门整体支出绩效目标：

  1.保障在职人员36人的正常办公、生活秩序。在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

  2.按照水务局及农村供水管理局2022年工作计划，完成年内全县农村供水发展规划、饮水安全、农村供水设施的建设管理及农村水量分配方案制定并组织实施任务，做好各类安全饮水工程管理工作，确保各项工作按计划有效实施。通过对全县农村已建水利工程的运行、管理、维护、技术指导及农村供水任务的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，切实改善农村饮水安全，力争使广大人民群众对农村供水管理局满意度达到较高水平,确保各类项目按计划有效实施。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位无政府采购预算。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。