庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1．主要职能：庆城县水务局主要负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，承担防汛抗旱预警预报和汛期水利工程调度，是涉水事务的管理部门，统一管理全县水务工作。

2．机构情况：水务系统包括局机关及7个二级单位，即水务局（行政单位）、水政监察大队（正科级事业）、水利工程质量监督与安全管理站（副科级事业）、水利工程建设管理站（副科级事业）、庆城县水质监测中心（副科级事业）、庆城县城区段河道管理站（股级）、庆城县抗旱防汛服务队（副科级事业）、庆城县农村供水管理局（正科级事业）

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入19777709.01元，其中，本年部门预算收入19777709.01元。

部门预算总支出19777709.01元，其中，基本支出5561397.01元，项目支出14216312.00元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出4783146.87元，公用经费778250.14元。

项目支出中安排政策性配套50000.00元，一次性安排1566312.00元，提前下达专项600000.00元，生态功能区12000000.00元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2022年预算出国出境费0元，2021年预算出国出境费0元，与2021年对比增长（减少）0  %；

2022年预算公务接待费6849.86元，2021年预算公务接待费6849.86元，与2021年对比增长（减少）0%；

2022年预算公务用车运行维护费122148.00元，2021年预算公务用车运行维护费61317.00元，与2021年对比增加49.8 % 。因本单位实有车辆4辆，以前年度只预算车辆2辆，导致公务用车运行维护费严重超支，本年预算增加车辆2辆。

2、会议费

2022年安排支出会议费13500.00元，2021年安排会议费12150.00元，与2021年对比增加10 %

3、培训费

2022年安排支出培训费48554.1元，2021年安排培训费49147.20元，与2021年对比减少1.2 %

四、单位经费情况说明

2022年预算公用经费778250.14元，其中：办公费20060.00元，印刷费5700.00元，水费9600.00元，电费16200.00元，邮电费18170.00元，差旅费84400.00元，维修（护）费5770.00元，办公用房取暖费98731.40元，物业管理费9000.00元，会议费13500.00元，培训费48554.10元，公务接待费6849.86元，劳务费67200.00元，工会经费38843.28元，福利费80923.50元，公务用车运行维护费122148.00元，其他交通费用130200.00元，其他商品和服务支出2400.00元。

商品和服务支出中含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000.00元。

五、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日，固定资产合计418.61万元。其中：土地、房屋及构筑物97.04万元，占固定资产总额的23.18%(房屋81.53万元，占固定资产总额的19.48%)；通用设备223.32万元，占固定资产总额的53.35%（汽车4辆，一般公务用车4辆61.88万元，占固定资产总额的14.78%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备68.01万元，占固定资产总额的16.25%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；家具用具30.25万元，占固定资产总额的7.23%。

六、部门绩效评价开展情况说明

1、2022年度部门整体支出1977.77万元，其中：基本支出556.14万元，项目支出1421.63万元。整体绩效目标是保障在职人员51人的正常办公、生活秩序；立足服务民生，提高水利工程质量，保障城乡居民饮水安全；抓好项目建设管理，强力攻坚重点项目。2022年度完成各项资金支出进度要求，保障水务局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。按照水务局2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，切实改善城乡居民饮水安全，力争使服务对象对水务局项目实施的满意度达到较高水平。

2、2022年提前下达专项资金60万元、生态功能区1200万元。其中：（1）治理柔远河林沟门至延庆段河道9.1Km，修建护堤2.364㎞，护脚0.791㎞；治理柔远河贾店子至石家湾段河道7.7Km，修建护堤3.808㎞，护脚0.207㎞；项目实施后，有效防治沿河公路及两岸不受洪水危害，保护耕地1.17万亩，受益群众1.06万人。（2）维修维护自动雨量站、无线预警广播、视频图像站、自动水位站、县级平台等，确保山洪灾害监测预警系统正常运转，站点上线率达到95%。（3）维修刘巴沟水库上坝道路700米，排水渠700米；维修雷旗水库启闭机一台，溢洪道6平方米，清理溢洪道杂草等。确保两座水库安全度汛。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

计划2022年预算采购支出258500.00元，其中：台式电脑10台52000.00元；打印机10台22000.00元；笔记本电脑5台22500.00元；办公桌椅40套36000.00元；复印机3台63000.00元；复印纸20包11000.00元，其他办公耗材52000.00元。

     名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城水务局-预算公开表.xls