庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1．主要职能：庆城县水务局主要负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，承担防汛抗旱预警预报和汛期水利工程调度，是涉水事务的管理部门，统一管理全县水务工作。

　　2．机构情况：水务系统包括局机关及9个二级单位，即水务局（行政单位）、水政监察大队（正科级事业）、水利工程质量监督与安全管理站（副科级事业）、水利工程建设管理站（副科级事业）、庆城县水质监测中心（副科级事业）、庆城县城区段河道管理站（股级）、庆城县抗旱防汛服务队（副科级事业）、庆城县农村供水管理局（正科级事业）、自来水公司（企业）、杨渠水电站（企业），1个行政单位，7个事业单位，2个企业。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2021年部门预算总收入34001654.84元，其中，本年部门预算收入34001654.84元。

　　部门预算总支出34001654.84元，其中，基本支出5687013.86元，项目支出28314640.98元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出4528015.32元，公用经费1158998.54元。

　　项目支出中安排政策性配套180000.00元，一次性安排6544640.98元，提前下达专项21590000.00元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比增长（减少）0  %；

　　2021年预算公务接待费6849.86元，2020年预算公务接待费6967.36元，与2020年对比减少1.69%；

　　2021年预算公务用车运行维护费61317.00元，2020年预算公务用车运行维护费60831.00元，与2020年对比增加0.8 % 。

　　2、会议费

　　2021年安排支出会议费12150.00元，2020年安排会议费12150.00元，与2020年对比增减0 %

　　3、培训费

　　2021年安排支出培训费49147.20元，2020年安排培训费52010.55元，与2020年对比减少5.51 %

　　四、单位经费情况说明

　　2021年预算公用经费1158998.54元，其中：办公费21465.00元，印刷费4293.00元，水费8700.48元，电费15264.00元，邮电费17172.00元，办公用房取暖费116292.00元，物业管理费8100.00元，差旅费72981.00元，维修维护费4770.00元，会议费12150.00元，培训费49147.20元，公务接待费6849.86元，劳务费546000.00元，福利费81912.00元，公务用车运行维护费61317.00元，其他交通费用130200.00元，其他商品及服务支出2385.00元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，固定资产合计394.36万元。其中：土地、房屋及构筑物77.04万元，占固定资产总额的19.54%(房屋61.53万元，占固定资产总额的15.61%)；通用设备223.32万元，占固定资产总额的56.63%（汽车3辆，一般公务用车3辆61.88万元，占固定资产总额的15.70%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备67.11万元，占固定资产总额的17.02%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；家具用具26.90万元，占固定资产总额的6.83%。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、2021年度部门整体支出3400.16万元，其中：基本支出568.70万元，项目支出2831.46万元。整体绩效目标是保障在职人员53人的正常办公、生活秩序；立足服务民生，提高水利工程质量，保障城乡居民饮水安全；抓好项目建设管理，强力攻坚重点项目。2021年度完成各项资金支出进度要求，保障水务局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。按照水务局2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，切实改善城乡居民饮水安全，力争使服务对象对水务局项目实施的满意度达到较高水平。

　　2、2021年提前下达专项资金2159万元，其中：（1）治理柔远河林沟门至延庆段河道9.1Km，修建护堤2.364㎞，护脚0.791㎞；治理柔远河贾店子至石家湾段河道7.7Km，修建护堤3.808㎞，护脚0.207㎞；项目实施后，有效防治沿河公路及两岸不受洪水危害，保护耕地1.17万亩，受益群众1.06万人。（2）维修维护自动雨量站、无线预警广播、视频图像站、自动水位站、县级平台等，确保山洪灾害监测预警系统正常运转，站点上线率达到95%。（3）修建环江县城段护岸0.3㎞，有效提高该段河道防洪能力，保护庆城县城8万多城镇人口和多家企事业单位，以及庆城镇五里坡、田家城、莲池等3个行政村0.37万农村人口、0.45万亩耕地的防洪安全。2021年项目达到完成投资100%，验收合格率100%，受益群众满意度达到95%以上；项目建成后保护耕地1.62万亩，受益人口1.43万人。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　计划2021年预算采购支出303000.00元，其中：台式电脑20台104000.00元；打印机20台44000.00元；笔记本电脑10台45000.00元；办公桌椅40套36000.00元；复印机3台63000.00元；其他办公耗材11000.00元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：庆城水务局2021年部门预算公开表.xls