庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1、机构设置

庆城县抗旱防汛服务队于1986年成立，隶属于庆城县水务局，为副科级全额拨款事业单位。2021年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2、人员编制

2021年共有编制10人，财政供养总人数11人，其中在职人员10人，遗属1人。

3、主要职能

（一）承担辖区内水行政主管部门、抗旱防汛指挥机构授予或委托的抗旱防汛职责。

（二）承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和应急救援等公益性职能。

（三）承担抗旱设备、物资、机具的供应、租赁、维修以及抗旱提水、运水等社会化服务职能。

（四）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入1017194.71元，本年部门预算收入1017194.71元。部门预算总支出1017194.71元，其中，基本支出1017194.71元，均属财政拨款资金。基本支出中安排在职退休人员工资支出916231.26元，公用经费100,963.45元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年“三公”经费、会议费及培训费预算42554.95元比2020年40772.95元增加了1782元，增加了4.37%，增加原因是职工培训费、公务用车运行费及公务接待费增加了1782元。2021年未安排出国出境费，与上年对比无变化，2021公务接待费预算1448.89元比2020年1429.63元增加了19.26元，增加了1.35%，2021年公务用车运行费预算23004元比2020年21384元增加了1620元，增加了7.58%。

2、会议费

2021年会议费预算8100元比2020年8100元减少了0元。

3、培训费

2021年培训费预算10002.06元比2020年9859.32元增加了142.74元，增加了1.45%。

四、对事业单位经常性补助情况说明

2021年安排公用经费100963.45元，其中：办公费2700元，印刷费540元，水费1094.4元，电费2880元，邮电费2160元，公务用车运行维护费23004元，物业管理费5400元，差旅费9180元，维修维护费900元，会议费8100元，培训费10002.06元，公务接待费1448.89元，办公用房取暖费16434元，福利费16670.1元，其他商品及服务支出450元。

五、国有资产占有情况说明

本单位共有车辆1台，为公务用车,价值87386元。另外房屋价值135100元，其它固定资产130578.28元。

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位2021未安排政府采购预算资金。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

抗旱防汛服务队2021年预算公开表.xls.xls