庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1．主要职能：负责制定全县农村供水发展规划、饮水安全、农村供水设施的建设管理及农村水量分配方案制定并组织实施；承担着全县农村已建水利工程的运行、管理、维护、技术指导及农村供水任务、调处农村供水矛盾纠纷、人员培训等工作; 做好水源水质保护检测、水环境保护、防汛抗旱、安全生产、综治维稳等工作;承办主管部门交办的其他工作;统一管理全县农村供水工作。

2．机构情况：庆城县农村供水管理局隶属于庆城县水务局，内设人秘股、供水管理股、建设股、财务股、驿马供水经营管理站、东川供水经营管理站及西川供水经营管理站。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入3916132.22元，其中，本年部门预算收入3916132.22元，上年结转0元。部门预算总支出3916132.22元，其中，基本支出3916132.22元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排工资福利支出2851382.22元，对个人和家庭补助支出114750.00元，商品和服务支出90000.00元（水费补贴），资本性支出960000.00元(中央水利发展基金 )。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本单位三公经费预算。

2、会议费

本单位会议费预算。

3、培训费

本单位培训费预算。

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费90000.00元（水费补贴），资本性支出960000.00元（中央财政水利发展基金）。

五、国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，固定资产合计2432.23万元。其中：土地、房屋及构筑物2261.56万元，占固定资产总额的92.98%（房屋122.47万元，占固定资产总额的0.05%）；通用设备127.32万元，占固定资产总额的5.23%（汽车1辆，一般公务用车1辆21.34万元，占固定资产总额的0.87%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%）；专用设备21.56万元，占固定资产总额的0.88%（单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%）；家具用具19.49万元，占固定资产总额的0.8%，无形资产2.3万元，占固定资产总额的0.09%。

六、部门绩效评价开展情况说明

2021年度部门整体支出3916132.22元，其中：基本支出2851382.22元，水利业务费用支出90000.00元（水费补贴），资本性支出960000.00元（中央财政水利发展基金）。整体绩效目标是保障在职人员36人的正常办公、生活秩序；立足服务民生，提高供水服务质量，保障全县农村人畜饮水安全；抓好供水设施建设管理，强力攻坚重点工作。2021年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。按照水务局及农村供水管理局2021年工作计划，完成年内全县农村供水发展规划、饮水安全、农村供水设施的建设管理及农村水量分配方案制定并组织实施任务，做好各类安全饮水工程管理工作，确保各项工作按计划有效实施。通过对全县农村已建水利工程的运行、管理、维护、技术指导及农村供水任务的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，切实改善农村人畜饮水安全，力争使广大人民群众对农村供水管理局满意度达到较高水平。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位无政府采购预算。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

庆城预算-部门批复表.xls

庆城-预算公开表.xls