庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1．主要职能：负责制定全县农村供水发展规划、饮水安全、农村供水设施的建设管理及农村水量分配方案制定并组织实施；承担着全县农村已建水利工程的运行、管理、维护、技术指导及农村供水任务、调处农村供水矛盾纠纷、人员培训等工作; 做好水源水质保护检测、水环境保护、防汛抗旱、安全生产、综治维稳等工作;承办主管部门交办的其他工作;统一管理全县农村供水工作。

　　2．机构情况：庆城县农村供水管理局隶属于庆城县水务局，内设人秘股、供水管理股、建设股、财务股、驿马供水经营管理站、东川供水经营管理站及西川供水经营管理站。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入4498997.88元，其中，本年部门预算收入4498997.88元，上年结转0元。部门预算总支出4498997.88元，其中，基本支出4498997.88元，均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排工资福利支出4393497.88元，对个人和家庭补助支出15500.00元，商品和服务支出90000.00元（水费补贴）。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本单位三公经费预算。

　　2、会议费

　　本单位会议费预算。

　　3、培训费

　　本单位培训费预算。

　　四、单位经费情况说明

　　2020年预算公用经费90000.00元（水费补贴）。

　　五、国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，固定资产合计2509.04万元。其中：土地、房屋及构筑物2290.23万元，占固定资产总额的91.28%(房屋61.53万元，占固定资产总额的18.84%)；通用设备146.64万元，占固定资产总额的5.8%（汽车1辆，一般公务用车1辆21.34万元，占固定资产总额的0.85%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备48.27万元，占固定资产总额的1.92%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；家具用具23.90万元，占固定资产总额的0.95%。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　2020年度部门整体支出4498997.88元，其中：基本支出4408997.88元，水利业务费用支出90000.00元(水费补贴)。整体绩效目标是保障在职人员39人的正常办公、生活秩序；立足服务民生，提高供水服务质量，保障全县农村人畜饮水安全；抓好供水设施建设管理，强力攻坚重点工作。2020年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。按照水务局及农村供水管理局2020年工作计划，完成年内全县农村供水发展规划、饮水安全、农村供水设施的建设管理及农村水量分配方案制定并组织实施任务，做好各类安全饮水工程管理工作，确保各项工作按计划有效实施。通过对全县农村已建水利工程的运行、管理、维护、技术指导及农村供水任务的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，切实改善农村人畜饮水安全，力争使广大人民群众对农村供水管理局满意度达到较高水平。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本单位无政府采购预算。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　附件：庆城县农村供水管理局部门预算公开情况检查表.xls

　　　　　庆城县农村供水管理局2020年部门预算公开表.xls

　　　　　庆城县农村供水管理局2020年专项资金整体绩效目标表.xlsx

　　　　　庆城县农村供水管理局2020年度部门整体支出绩效目标申报表.xls