庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1．主要职能：庆城县水务局主要负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，承担防汛抗旱预警预报和汛期水利工程调度，是涉水事务的管理部门，统一管理全县水务工作。

2．机构情况：水务系统包括局机关及9个二级单位，即水务局（行政单位）、水政监察大队（正科级事业）、水利工程质量监督与安全管理站（副科级事业）、水利工程建设管理站（副科级事业）、庆城县水质监测中心（副科级事业）、庆城县城区段河道管理站（股级）、庆城县抗旱防汛服务队（副科级事业）、庆城县农村供水管理局（正科级事业）、自来水公司（企业）、杨渠水电站（企业），1个行政单位，7个事业单位，2个企业。

二、部门预算收支情况说明

2020年部门预算总收入13549730.68元，其中，本年部门预算收入1354973.68元。

部门预算总支出13549730.68元，其中，基本支出6721691.00元，项目支出6828040.00元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出6227661.00元，公用经费494030.00元。

项目支出中安排政策性配套180000.00元，生态功能区转移支付2000000.00元，一次性安排4648040.00元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比增长（减少）0  %；

2020年预算公务接待费6967.36元，2019年预算公务接待费6605.96元，与2019年对比增长5.18 %；

2020年预算公务用车运行维护费60831.00元，2019年预算公务用车运行维护费67050.00元，与2019年对比减少9.27 % 。

2、会议费

2020年安排支出会议费12150.00元，2019年安排会议费13500.00元，与2019年对比减少10 %

3、培训费

2020年安排支出培训费52010.55元，2019年安排培训费10800.00元，与2019年对比增长79.23 %

四、单位经费情况说明

2020年预算公用经费494029.96元，其中：办公费22275.00元，印刷费4455.0元，水费9028.80元，电费14256.00元，邮电费17820.00元，办公用房取暖费116292.00元，物业管理费8100.00元，差旅费75735.00元，维修维护费4950.00元，会议费12150.00元，培训费52010.55元，公务接待费6967.36元，福利费86684.25元，公务用车运行维护费60831.00元，其他商品及服务支出2475.00元。

五、国有资产占用情况说明

   截至2019年12月31日，固定资产合计336.62万元。其中：土地、房屋及构筑物77.04万元，占固定资产总额的22.88%(房屋61.53万元，占固定资产总额的18.27%)；通用设备221.31万元，占固定资产总额的65.74%（汽车3辆，一般公务用车3辆61.88万元，占固定资产总额的18.38%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备12.61万元，占固定资产总额的3.74%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；家具用具25.67万元，占固定资产总额的7.62%。

六、部门绩效评价开展情况说明

2020年度部门整体支出1354.97万元，其中：基本支出672.17万元，项目支出682.80万元。整体绩效目标是保障在职人员55人的正常办公、生活秩序；立足服务民生，提高水利工程质量，保障城乡居民饮水安全；抓好项目建设管理，强力攻坚重点项目；抓好水环境治理，全面改善水环境质量。2020年度完成各项资金支出进度要求，保障水务局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。按照水务局2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，切实改善城乡居民饮水安全，力争使服务对象对水务局项目实施的满意度达到较高水平。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

计划2020年预算采购支出335000.00元，其中：台式电脑25台130000.00元；打印机25台55000.00元；笔记本电脑10台45000.00元；办公桌椅30套27000.00元；复印机3台63000.00元；其他办公耗材15000.00元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：

庆城县水务局2020年度部门整体支出绩效目标申报表.xls

庆城县水务局2020年部门预算公开表.xls