庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1、机构设置

    庆城县抗旱防汛服务队于1986年成立，隶属于庆城县水务局，为副科级全额拨款事业单位。2020年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

　　2、人员编制

    2020年共有编制10人，财政供养总人数11人，其中在职人员10人，遗属1人。

　　3、主要职能

　　(一)承担辖区内水行政主管部门、抗旱防汛指挥机构授予或委托的抗旱防汛职责。

　　(二)承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和应急救援等公益性职能。

　　(三)承担抗旱设备、物资、机具的供应、租赁、维修以及抗旱提水、运水等社会化服务职能。

　　(四)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。     

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入1158026.07元，本年部门预算收入1158026.07元。部门预算总支出1158026.07元，其中，基本支出1158026.07元，项目支出0元，均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出1058823.32元，公用经费99202.75元。

　　项目支出0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2020年“三公”经费、会议费及培训费预算比2019年增加了4467.73元，增加了12.31%，增加原因是职工培训费增加了7859.32元。2020年未安排出国出境费，与上年对比无变化；2020公务接待费预算比2019年减少了115.59元，减少了7.48%；2020年公务用车运行费预算比2019年减少了2376元，减少了10%。

　　2、会议费

　　2020年会议费预算8100元比2019年减少了900元，减少了10%。

　　3、培训费

　　2020年培训费预算比2019年增加了7859.32元，增加了392.97%。

　　四、对事业单位经常性补助情况说明

　　本年安排公用经费99202.75元，其中：办公费2700元，印刷费540元，水费1641.60元，电费2592元，邮电费2160元，公务用车运行维护费21384元，物业管理费5400元，差旅费9180元，维修维护费900元，会议费8100元，培训费9859.32元，公务接待费1429.63元，办公用房取暖费16434元，福利费16432.20元，其他商品及服务支出450元。

　　五、国有资产占有情况说明

　　本单位共有车辆1台，为公务用车,价值87386元。另外房屋价值135100元，其它固定资产130578.28元。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无绩效评价项目。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本单位2020年安排政府采购预算资金3825元，其中：A4打印纸2625元，打印机加粉1200元。

　　名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年度部门整体支出绩效目标申报表.xls 

　　　　　部门预算公开情况检查表(3).xls

　　　　　2020年部门预算公开表（8张）.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庆城县抗旱防汛服务队

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二O二0年四月二十三日