庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1．主要职能：庆城县水务局主要负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，承担防汛抗旱预警预报和汛期水利工程调度，是涉水事务的管理部门，统一管理全县水务工作。

　　2．机构情况：水务系统包括局机关及9个二级单位，即水务局（行政单位）、水政监察大队（正科级事业）、水利工程质量监督与安全管理站（副科级事业）、水利工程建设管理站（副科级事业）、抗旱防汛服务队（副科级事业）、驿马供水工程管理站（副科级事业）、西川供水管理站（副科级事业）、东川供水站（股级事业）、自来水公司（企业）、杨渠水电站（企业），1个行政单位，7个事业单位，2个企业。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入11560041.76元，其中，本年部门预算收入11560041.76元，上年结转0元。部门预算总支出11560041.76元，其中，基本支出6075041.76元，项目支出5485000.00元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出5738138.00元，公用经费336903.76元。

　　项目支出中安排政策性配套200000.00元，一次性安排4565000.00元，上年专项结转0元，提前下达专项720000.00元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2018年对比增长（减少）0  %；

　　2019年预算公务接待费6605.96元，2018年预算公务接待费6269.80元，与2018年对比增长5 %；

　　2019年预算公务用车运行维护费67050.00元，2018年预算公务用车运行维护费67320.00元，与2018年对比减少0.4  % 。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费13500.00元，2018年安排会议费13500.00元，与2018年增长（减少）0 %

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费10800.00元，2018年安排培训费9800.00元，与2018年增长10 %

　　四、单位经费情况说明

　　2019年预算公用经费336903.76元，其中：办公费24300.00元，印刷费4860.00元，水费7435.80元，邮电费19440.00元，办公用房取暖费64400.00元，物业管理费9000.00元，差旅费82620.00元，维修维护费5400.00元，会议费13500.00元，培训费10800.00元，公务接待费6605.96元，福利费3240.00元，公务用车运行维护费67050.00元，其他商品及服务支出2700.00元。

　　五、国有资产占用情况说明

   截至2018年12月31日，固定资产合计326.52万元。其中：土地、房屋及构筑物77.04万元，占固定资产总额的23.59%(房屋61.53万元，占固定资产总额的18.84%)；通用设备211.21万元，占固定资产总额的64.69%（汽车3辆，一般公务用车3辆61.88万元，占固定资产总额的18.95%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备12.61万元，占固定资产总额的3.86%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；家具用具25.67万元，占固定资产总额的7.86%。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、2019年度部门整体支出1156.00万元，其中：基本支出607.50万元，项目支出548.50万元。整体绩效目标是保障在职人员54人的正常办公、生活秩序；立足服务民生，提高水利工程质量，保障城乡居民饮水安全；抓好项目建设管理，强力攻坚重点项目；抓好水环境治理，全面改善水环境质量。2019年度完成各项资金支出进度要求，保障水务局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。按照水务局2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，切实改善城乡居民饮水安全，力争使服务对象对水务局项目实施的满意度达到较高水平。

　　2、2019年提前下达专项资金72万元，其中：2019年中央水利水利发展资金12万元；2019年省级水利工程维修养护资金60万元。完成山洪灾害监测预警系统巩固提升及开展山洪灾害防治群策群防的县数1个；蔡家庙段新建护岸131.32米，维修护岸37.30米；县城段维修护岸339米。2019年项目达到完成投资100%，验收合格率100%，受益群众满意度达到95%以上；项目建成后保护耕地1200亩，人口5000人。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　计划2019年预算采购支出303000.00元，其中：台式电脑2台104000.00元；打印机20台44000.00元；笔记本电脑10台45000.00元；办公桌椅40套36000.00元；复印机3台63000.00元；其他办公耗材11000.00元。 

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：庆城县水务局2019年部门预算公开表.xls

　　　　　庆城县水务局2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　庆城县水务局2019年专项资金整体绩效目标表.xlsx