庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1．主要职能：

　　①、负责西川供水工程的调度管理、供水、维修及农田灌溉；

　　②、南庄供水工程的调度管理、供水、维修及农田灌溉；

　　③、负责马岭、三十铺、蔡家庙、翟家河、庆城镇、南庄等六乡镇的供水、饮水、节约用水和饮水安全工作；

　　④、编制饮水安全年度计划；

　　⑤、负责供水区内水质检测工作；

　　⑥、承办上级业务部门交办的其它工作。

　　2．机构情况：庆城县西川供水管理站隶属于庆城县水务局，事业编制（副科），下设综合股、巡查维修组、马岭泵站、南庄泵站；代为管理东川供水工程管理站（股级）。现有职工16人,其中正式在职职工13人（副科 3人，科员及其他人员13人）,退休3人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入1417321.00元，其中，本年部门预算收入1417321.00元。部门预算总支出1417321.00元。其中，基本支出1317321.00元，项目支出100000.00元。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出172158.00元，在职人员工资支出1145163.00元。

　　项目支出中安排水价补贴100000.00元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　本单位无三公经费、会议费、培训费预算。

　　四、固定资产情况说明

　　截止2018年年底我单位共有固定资产18862108.75元，其中土地房屋及构筑物17767700元，通用设备529657.75元，专用设备465019元，家具、用具、装具及动植物99730元，无形资产2元，无形资产是指土地盘盈。

　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无绩效评价项目。

　　六、政府采购情况说明

　　本单位无政府采购预算安排。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

    八、名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年度西川供水站部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　部门预算公开情况检查表(1).xls

　　　　　2019年西川供水站部门预算公开表（8张）.xls