庆城县人民政府

    一、部门概况

    (一)主要职能

    庆城县抗旱防汛服务队隶属于庆城县水务局，其主要职责是：

    1、承担辖区内水行政主管部门、抗旱防汛指挥机构授予或委托的抗旱防汛职责。

    2、承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和应急救援等公益性职能。

    3、承担抗旱设备、物资、机具的供应、租赁、维修以及抗旱提水、运水等社会化服务职能。

    4、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。    

    （二）部门决算单位构成

    1、机构及组成单位情况

    2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中事业单位1个。

    2、人员构成情况

    事业编制18人，实有12人，退休11人，享补1人。

　　二、2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出总体情况

　　1、2017年决算总收入1577907.27元，其中：财政拨款收入1577907.27元，其它收入0元；2017年决算总收入与2016年决算数相比，减少了40139.01元，减幅2.48%，主要原因是在职人员的减少和其它收入的减少。

    2、2017年决算总支出1591722.63元。其中基本支出1591722.63元，其它支出0元。2017年决算总支出与2016年决算数相比，支出减少了65846.1元，减幅3.97%，主要原因是在职人员的减少和其它支出的减少。

    3、年末收支结转结余情况：2017年年初结转和结余资金13815.36元，2017年年末结转和结余资金0元。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    1、本部门 2017 年度财政拨款收入 1577907.27元，较上年决算数减少11307.92元，减幅 0.71 %，主要原因是在职人员的减少。

    2、本部门 2017 年度财政拨款支出 1591722.63元，较上年决算数（增加）减少 65846.16元，减幅3.97%。主要原因是在职人员的减少；较年初预算数减少30463.51元，减幅 1.88  %，主要原因是在职人员的减少。本部门2017年度财政拨款支出主要用于人员经费支出和公务费支出。

    3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转0元。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 1591722.63元。其中：人员经费1508157.4元， 较上年减少33289.5元，主要原因是在职人员的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费83565.23元，较上年减少3725.57元，主要原因是在职人员的减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

    三、“三公”经费使用情况

　　1、公务用车购置及运行维护费11657.18元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。          

    2、无公务接待费。

　　3、无出国出境费。

　　四、2017年其他重要事项情况说明

　　1.本部门2017年度机关运行经费支出83565.23元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、福利费、公务用车运行维护费。比上年减少3725.57元，减幅4.27%，变化的主要原因是在职人员的减少。

　  2.国有资产占用情况说明                    

    2017年底固定资产总值353064.28元，其中一般公务用车1辆，价值87386元，其他固定资产265678.28元。

　　3.政府采购支出情况说明

    本年度采购预算资金0元，实际支出0元。

    4.绩效管理工作开展情况

    本部门2017年无一般公共预算项目支出。

    5、基金预算支出情况

    本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

    五、有关名词解释

    1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。    

    5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     6、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    7、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

    10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                          

    13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

    16、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县抗旱防汛服务队.xls                                       

                                        庆城县抗旱防汛服务队

                                            2018年9月5日