庆城县人民政府

庆城县抗旱防汛服务队

2018年部门预算公开说明

    一、部门主要职责及机构设置情况

1、机构设置

    庆城县抗旱防汛服务队于1986年成立，隶属于庆城县水务局，为副科级全额拨款事业单位。2018年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2、人员编制

    2018年共有编制18人，财政供养总人数24人，其中在职人员12人。

 3、主要职能

    (一)承担辖区内水行政主管部门、抗旱防汛指挥机构授予或委托的抗旱防汛职责。

(二)承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和应急救援等公益性职能。

(三)承担抗旱设备、物资、机具的供应、租赁、维修以及抗旱提水、运水等社会化服务职能。

(四)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。     

   二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入1594447.57元，本年部门预算收入1594447.57元。部门预算总支出1594447.57元，其中，基本支出1594447.57元，项目支出0元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出1509901.00元，公用经费84546.57元。

项目支出0元。

    三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比无变化；本年安排公务接待费1657.77元，与上年对比减少了1.82%；本年安排公务用车运行维护费24660元，与上年对比增加了3.79% 。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2017年安排会议费9000元，与上年持平。

3、培训费

本年安排支出培训费2400元，2017年安排培训费2600元，与上年对比减少了7.69% 。

四、对事业单位经常性补助情况说明

本年安排公用经费84546.57元，其中：办公费3600元，印刷费720元，水费1468.8元，电费3456元，邮电费2880元，公务用车运行维护费24660元，物业管理费6000元，差旅费12240元，维修维护费1200元，会议费9000元，培训费2400元，公务接待费1657.77元，办公用房取暖费13944元，福利费720元，其他商品及服务支出600元。

五、国有资产占有情况说明

本单位共有车辆1台，为公务用车,价值87386元。另外房屋价值135100元，其它固定资产130578.28元。

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位2018年安排政府采购预算资金3825元，其中：A4打印纸2625元，打印机加粉1200元。

名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2018年部门预算公开表.xls