庆城县人民政府

庆城县驿马供水管理站2018年预算公开

说  明

一、部门主要职责及机构设置情况

主要职能：承担着我县塬区驿马、白马、桐川、葛崾岘、熊家庙、赤城、高楼、熊家庙等八个乡镇已建水利工程的运行、管理、维护、技术指导及农村供水任务。

1.做好中央、省、市、县重大决策部署，贯彻落实水务工作，确保各项工作贯彻执行；

2.努力做好保障正常供水，提高供水保证率；

3.做好稽查区域内服务用水户水表情况；

4.加大核查窃水力度、重点处理窃水钉子户；

5.完成毁坏供水管道维修更换工程；

6.为促进园区经济建设提供坚强保障；

7.做好水源水质保护监测、防汛抗旱、安全生产、综治维稳等工作。

机构设置情况：庆城县驿马供水工程管理站隶属于庆城县水务局，事业编制（副科），现有职工33人,其中正式在职职工33人（副科 2人，科员及其他人员31人）,退休2人。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入2388436.00元，其中，本年部门预算收入2388436.00元。部门预算总支出2388436.00元。其中，基本支出2388436.00元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出2388436.00元，在职人员工资支出2294840.00元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

本单位无三公经费、会议费、培训费预算。

四、固定资产情况说明

截止2017年年底我单位共有固定资产5967258.64元，其中土地房屋及构筑物5361896.22元，通用设备461762.42元，家具、用具、装具及动植物143600元。

五、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

六、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算安排。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

    八、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2018年部门预算公开表.xls