庆城县人民政府

庆城县西川供水管理站2018年预算编制

说  明

一、部门主要职责及机构设置情况

1．主要职能：

①、负责西川供水工程的调度管理、供水、维修及农田灌溉；

②、南庄供水工程的调度管理、供水、维修及农田灌溉；

③、负责马岭、三十铺、蔡家庙、翟家河、庆城镇、南庄等六乡镇的供水、饮水、节约用水和饮水安全工作；

④、编制饮水安全年度计划；

⑤、负责供水区内水质量的监控工作；

⑥、承办上级业务部门交办的其它工作。

2．机构情况：庆城县西川供水管理站隶属于庆城县水务局，事业编制（副科），下设综合股、巡查维修组、马岭泵站、南庄泵站；代为管理东川供水工程管理站（股级）。现有职工19人,其中正式在职职工19 人（副科 3人，科员及其他人员16人）,退休3人。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入1519552.00元，其中，本年部门预算收入1519552.00元。部门预算总支出1519552.00元。其中，基本支出1419552.00元，项目支出100000.00元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出166794.00元，在职人员工资支出1252758.00元。

项目支出中安排水价补贴100000.00元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

本单位无三公经费、会议费、培训费预算。

四、固定资产情况说明

截止2017年年底我单位共有固定资产18773317元，其中土地房屋及构筑物17767700元，通用设备440866元，专用设备465019元，家具、用具、装具及动植物99730元，无形资产2元，无形资产是指土地盘盈。

五、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

六、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算安排。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

    八、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

 2018年部门预算公开表.xls