庆城县人民政府

庆城县西川供水管理站2017年预算编制

说  明

一、部门主要职责及机构设置情况

1．主要职能：

一、负责西川供水工程的调度管理、供水、维修及农田灌溉；

二、南庄供水工程的调度管理、供水、维修及农田灌溉；

三、负责马岭、三十铺、蔡家庙、翟家河、庆城镇、南庄等六乡镇的供水、饮水、节约用水和饮水安全工作；

四、编制饮水安全年度计划；

五、负责供水区内水质量的监控工作；

六、承办上级业务部门交办的其它工作。

2．机构情况：庆城县西川供水管理站隶属于庆城县水务局，事业编制（副科），下设综合股、巡查维修组、马岭泵站、南庄泵站；代为管理东川供水工程管理站（股级）。现有职工20人,其中正式在职职工 20 人（副科 3人，科员及其他人员17人）,退休2人。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入1595182.00元，其中，本年部门预算收入1595182.00元。部门预算总支出1595182.00元。其中，基本支出1494182.00元，项目支出101000.00元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出388888.00元，在职人员工资支出1105294.00元。

项目支出中安排水价补贴100000.00元。

三、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

四、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

西川供水站预算公开表格.xls