庆城县人民政府

庆城县驿马供水工程管理站2017年预算编制

说  明

一、部门主要职责及机构设置情况

  主要职责：承担着我县塬区驿马、白马、桐川、葛崾岘、熊家庙、赤城、高楼、蔡家庙等八个乡镇已建水利工程的运行、管理、维护、技术指导及农村供水任务。

      工作任务：

一是做好中央、省、市、县重大决策部署贯彻落实水务工作，确保各项工作贯彻执行；

    二是努力做好保障正常供水，提高供水保证率；

     三是做好稽查区域内服务用水户水表情况；          

四是加大核查窃水力度、重点处理窃水钉子户

五是完成通村公路毁坏供水管道维修更换工程

  六是促进园区经济建设提供坚强保障；

七是做好水源水质保护检测、防汛抗旱、安全生产、综治维稳等工作。

2．机构情况：

庆城县驿马供水工程管理站隶属于庆城县水务局，事业建制，下设办公室、财务物资股、供水管理股、工程股、高楼供水分站、蔡土供水分站。现有职工35人,其中正式在职职工33人（正科1人,副科2人，科员及其他人员30人）,退休2人,遗属1人。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入2419676.0元，其中，本年部门预算收入2419676.00元。部门预算总支出2419676.00元，其中，基本支出2418676.0元，项目支出1000.0元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出549606.00元，在职人员工资支出1869070.00元。

三、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

四、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县驿马供水工程管理站2017年部门预算公开表.xls