庆城县人民政府

庆城县抗旱防汛服务队2017年部门预算

编制说明

    一、部门主要职责及机构设置情况

1、机构设置

    庆城县抗旱防汛服务队于1986年成立，隶属于庆城县水务局，为副科级全额拨款事业单位。2017年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2、人员编制

    2017年共有编制18人，财政供养总人数24人，其中在职人员13人。

 3、主要职能

    (一)承担辖区内水行政主管部门、抗旱防汛指挥机构授予或委托的抗旱防汛职责。

(二)承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和应急救援等公益性职能。

(三)承担抗旱设备、物资、机具的供应、租赁、维修以及抗旱提水、运水等社会化服务职能。

(四)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。     

   二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入1622186.14元，本年部门预算收入1608370.78元，上年结转13815.36元。部门预算总支出1622186.14元，其中，基本支出1603370.78元，项目支出18815.36元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出1517253.00元，公用经费86117.78元。

项目支出18815.36元。

    三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排公务接待费1688.58元，与上年对比减少了8.43%；本年安排公务用车运行维护费23760元，与上年对比减少了2.94% 。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年持平。

3、培训费

本年安排支出培训费2600元，2016年安排培训费3200元，与上年对比减少了18.75% 。

    四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费86117.78元，其中：办公费3900元，印刷费780元，水费5335.20元，邮电费3120元，公务用车运行维护费23760元，物业管理费6000元，差旅费13260元，维修维护费1300元，会议费9000元，培训费2600元，公务接待费1688.58元，办公用房取暖费13944元，福利费780元，其他商品及服务支出650元。

    五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

    六、政府采购说明

本单位2017年安排政府采购预算资金3825元，其中：A4打印纸等2625元，打印机加粉1200元。

七、名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县抗旱防汛服务队部门预算公开表.xls