庆城县人民政府

庆城县水务局2017年预算编制

说  明

一、部门主要职责及机构设置情况

  1．主要职能：庆城县水务局主要负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的管理部门，统一管理全县水务工作。

2．机构情况：水务系统包括局机关及10个二级单位，即水务局（行政单位）、水政监察大队（正科级事业）、抗旱防汛指挥部办公室（正科级事业）、水利工程质量监督与安全管理站（副科级事业）、水利工程建设管理站（副科级事业）、抗旱防汛服务队（副科级事业）、驿马供水工程管理站（副科级事业）、西川供水管理站（副科级事业）、东川供水站（股级事业）、自来水公司（企业）、杨渠水电站（企业），1个行政单位，8个事业单位，2个企业。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入47966157.61元，其中，本年部门预算收入47898052.38元，上年结转68105.23元。部门预算总支出47966157.61元，其中，基本支出5122052.38元，项目支出42844105.23元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出4808362.40元，公用经费313689.98元。

项目支出中安排政策性配套200000.00元，一次性安排4326000.00元，上年专项结转968105.23元，提前下达专项37350000.00元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排公务接待费6150.78元，与上年对比减少20%；本年安排公务用车运行维护费64620.00元，与上年对比减少51%。

2、会议费

本年安排支出会议费13500.0元，2016年安排会议费13500.00元，与上年增长（减少）0%。

3、培训费

本年安排支出培训费9600.00元，2016年安排培训费10200.00元，与上年减少6%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费313689.98元，其中：办公费21600.00元，印刷费4320.00元，水费19699.20元，邮电费17280.00元，办公用房取暖费64400.00元，物业管理费9000.00元，交通费64620.00元，差旅费73440.00元，维修维护费4800.00元，会议费13500.00元，培训费9600.00元，公务接待费6150.78元，福利费2880.00元，其他商品及服务支出2400.00元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

计划2017年预算采购支出183000.00元，其中：台式电脑10台52000.00元；激光打印机10台18000.00元；笔记本电脑5台22500.00元；多功能复印机2台44000.00元；办公桌椅20套16000.00元；其他办公耗材30500.00元。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县水务局2017年部门预算公开表.xls