| 索引号： | 621021/2025-00029 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2025-09-30 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
2024年度庆城县水务局（汇总）部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
庆城县水务局主要负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县抗旱防汛，是涉水事务的管理部门，统一管理全县水务工作。
二、机构设置
水务系统包括局机关及4个二级单位，即水务局（行政单位）、水政监察大队（正科级事业）、水利工程质量监督与安全管理站（副科级事业）、水利工程建设管理站（副科级事业）、水质监测中心（副科级事业），1个行政单位，4个事业单位。2024年在职实有人数45人，其中：行政人员9人，事业人员36人。退休人员30人，其中：已交社保28人，财政供养2人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：庆城县水务局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,838.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 500.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 296.09 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 277.54 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 103.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 7,682.53 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 21.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 550.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 8,634.37 | 本年支出合计 | 57 | 8,634.37 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 8,634.37 | 总计 | 60 | 8,634.37 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：庆城县水务局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,634.37 | 8,338.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.09 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 277.54 | 277.54 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.79 | 264.79 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.92 | 26.92 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.39 | 35.39 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.86 | 167.86 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.62 | 34.62 | |||||
20808 | 抚恤 | 5.41 | 5.41 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.41 | 5.41 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 103.30 | 103.30 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 103.30 | 103.30 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.70 | 34.70 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 | |||||
213 | 农林水支出 | 7,682.53 | 7,386.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.09 |
21303 | 水利 | 7,100.44 | 7,044.35 | 56.09 | ||||
2130301 | 行政运行 | 671.16 | 671.16 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 956.09 | 900.00 | 56.09 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 1,651.93 | 1,651.93 | |||||
2130310 | 水土保持 | 2,101.83 | 2,101.83 | |||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 10.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 3.00 | 3.00 | |||||
2130315 | 抗旱 | 19.46 | 19.46 | |||||
2130316 | 农村水利 | 61.68 | 61.68 | |||||
2130335 | 农村供水 | 19.00 | 19.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 1,606.29 | 1,606.29 | |||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 525.09 | 285.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 103.09 | 103.09 | |||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 422.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
21307 | 农村综合改革 | 57.00 | 57.00 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 57.00 | 57.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 | 21.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 21.00 | 21.00 | |||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 21.00 | 21.00 | |||||
229 | 其他支出 | 550.00 | 550.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 500.00 | 500.00 | |||||
2296011 | 用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 500.00 | 500.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
2299999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：庆城县水务局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,634.37 | 2,009.47 | 6,624.90 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 277.54 | 277.54 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.79 | 264.79 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.92 | 26.92 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.39 | 35.39 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.86 | 167.86 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.62 | 34.62 | ||||
20808 | 抚恤 | 5.41 | 5.41 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.41 | 5.41 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 103.30 | 103.30 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 103.30 | 103.30 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.70 | 34.70 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 | ||||
213 | 农林水支出 | 7,682.53 | 1,628.63 | 6,053.90 | |||
21303 | 水利 | 7,100.44 | 1,628.63 | 5,471.81 | |||
2130301 | 行政运行 | 671.16 | 557.12 | 114.04 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 956.09 | 588.99 | 367.10 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 1,651.93 | 1,651.93 | ||||
2130310 | 水土保持 | 2,101.83 | 482.52 | 1,619.31 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 3.00 | 3.00 | ||||
2130315 | 抗旱 | 19.46 | 19.46 | ||||
2130316 | 农村水利 | 61.68 | 61.68 | ||||
2130335 | 农村供水 | 19.00 | 19.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 1,606.29 | 1,606.29 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 525.09 | 525.09 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 103.09 | 103.09 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 422.00 | 422.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 57.00 | 57.00 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 57.00 | 57.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 | 21.00 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 21.00 | 21.00 | ||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 21.00 | 21.00 | ||||
229 | 其他支出 | 550.00 | 550.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
2296011 | 用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
2299999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：庆城县水务局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,838.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 500.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 277.54 | 277.54 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 103.30 | 103.30 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7,386.44 | 7,386.44 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 21.00 | 21.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 550.00 | 50.00 | 500.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 8,338.28 | 本年支出合计 | 59 | 8,338.28 | 7,838.28 | 500.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 8,338.28 | 总计 | 64 | 8,338.28 | 7,838.28 | 500.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：庆城县水务局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,838.28 | 1,953.38 | 5,884.90 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 277.54 | 277.54 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.79 | 264.79 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.92 | 26.92 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 35.39 | 35.39 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.86 | 167.86 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.62 | 34.62 | |
20808 | 抚恤 | 5.41 | 5.41 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 5.41 | 5.41 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 103.30 | 103.30 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 103.30 | 103.30 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 34.70 | 34.70 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 68.60 | 68.60 | |
213 | 农林水支出 | 7,386.44 | 1,572.54 | 5,813.90 |
21303 | 水利 | 7,044.35 | 1,572.54 | 5,471.81 |
2130301 | 行政运行 | 671.16 | 557.12 | 114.04 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 900.00 | 532.90 | 367.10 |
2130305 | 水利工程建设 | 1,651.93 | 1,651.93 | |
2130310 | 水土保持 | 2,101.83 | 482.52 | 1,619.31 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 10.00 | |
2130314 | 防汛 | 3.00 | 3.00 | |
2130315 | 抗旱 | 19.46 | 19.46 | |
2130316 | 农村水利 | 61.68 | 61.68 | |
2130335 | 农村供水 | 19.00 | 19.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 1,606.29 | 1,606.29 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 285.09 | 285.09 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 103.09 | 103.09 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 182.00 | 182.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 57.00 | 57.00 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 57.00 | 57.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 | 21.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 21.00 | 21.00 | |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 21.00 | 21.00 | |
229 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |
22999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |
2299999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：庆城县水务局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,640.68 | 302 | 商品和服务支出 | 244.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 491.89 | 30201 | 办公费 | 42.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 328.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 221.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 285.43 | 30205 | 水费 | 1.39 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.86 | 30206 | 电费 | 55.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 34.62 | 30207 | 邮电费 | 17.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.45 | 30209 | 物业管理费 | 0.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.34 | 30211 | 差旅费 | 13.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 41.91 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.73 | 30215 | 会议费 | 0.39 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 11.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 62.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 36.51 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.59 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.80 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.18 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,708.41 | 公用经费合计 | 244.97 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：庆城县水务局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
2296011 | 用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：庆城县水务局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：庆城县水务局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.39 | 0.00 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | 2.91 | 8.49 | 7.80 | 7.80 | 0.68 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为8634.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加8634.37万元，增长0.00%，
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8634.37万元,其中：财政拨款收入8338.28万元,占96.57%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入296.09万元,占3.43%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8634.37万元,其中：基本支出2009.47万元,占23.27%；项目支出6624.90万元,占76.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为8338.28万元。与上年相比,各增加8338.28万元，增长0.00%增加8338.28万元，增长100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7838.28万元,较上年决算数增加7838.28万元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7838.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出277.54万元,占3.54%；卫生健康支出103.30万元,占1.32%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出7386.44万元,占94.24%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出21.00万元,占0.27%；其他支出50.00万元,占0.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3087.26万元,支出决算为7838.28万元,完成年初预算的253.89%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为206.88万元,支出决算为277.54万元,完成年初预算的134.16%。
9．卫生健康支出年初预算数为102.13万元,支出决算为103.30万元,完成年初预算的101.14%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
12．农林水支出年初预算数为2125.18万元,支出决算为7386.44万元,完成年初预算的347.57%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.00万元,完成年初预算的0.00%。
21．其他支出年初预算数为653.06万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的7.66%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1953.38万元。其中：
人员经费1708.41万元,较上年决算数增加1708.41万元，增长0.00%增加1708.41万元，增长100%,主要原因是社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费244.97万元,较上年决算数增加244.97万元，增长0.00%增加244.97万元，增长100%,主要原因是办公费、印刷费等增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入500.00万元,本年支出500.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为18.39万元,支出决算为8.49万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.48万元,支出决算为7.80万元,较上年决算数增加7.80万元，增长0.00%增加7.80万元，增长100%。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为15.48万元,支出决算为7.80万元,较上年决算数增加7.80万元，增长100%。
3.公务接待费全年预算数为2.91万元,支出决算为0.68万元,较上年决算数增加0.68万元，增长100%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待12批次83人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出85.67万元,较上年决算数增加85.67万元，增长0.00%增加85.67万元，增长100%。
本年度会议费支出0.39万元,较上年决算数增加0.39万元，增长100%。
本年度培训费支出11.43万元,较上年决算数增加11.43万元，增长100%。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计592.57万元,其中：政府采购货物支出560.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.32万元。授予中小企业合同金额592.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额592.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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