庆城县人民政府

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分    部门概况

一、部门职责

承担辖区内水行政主管部门、抗旱防汛指挥机构授予或委托的抗旱防汛职责。承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和应急救援等公益性职能。承担抗旱设备、物资、机具的供应、租赁、维修以及抗旱提水、运水等社会化服务职能。承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。  

二、机构设置

庆城县抗旱防汛服务队隶属于庆城县水务局，有1个独立编制机构，1个独立核算单位，事业编制5人，实有人数5人。2024年末实有财政供养人员6人，其中：在职职工5人， 遗属供养1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收、支合计均为84.78万元，与上年度相比，收、支总计各减少6.32万元，下降6.94%。主要原因是职工人员减少，人员经费和公用经费支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计84.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入84.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计84.78万元，其中：基本支出84.78万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为84.78万元，与上年相比，减少6.32万元，下降6.94%。主要原因是职工人员减少，人员经费和公用经费支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出84.78万元，较上年决算数减少6.32万元，下降6.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出84.78万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出20.51万元，占24.19%；

2、卫生健康支出5.31万元，占6.26%；

3、农林水支出58.96万元，占69.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数91.65万元，支出决算为84.78万元，完成年初预算的92.50%.其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.11万元，支出决算数为20.51万元，完成年初预算的252.90%；决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数与比例调整。

9．卫生健康支出年初预算数为5.39万元，支出决算数为5.31万元，完成年初预算的98.52%；决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为78.15万元，支出决算数

为58.96万元，完成年初预算的75.44%；决算数小于预算数的主要原因是办公费、差旅费等减少。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出84.78万元，其中：

人员经费77.69万元，较上年决算数减少2.99万元，下降3.7%，主要原因是职工人员减少，人员经费和公用经费支出相应减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费7.09万元，较上年决算数减少3.33万元，下降31.96%，主要原因是会议费、培训费等减少。公用经费用途主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.33万元，支出决算数为1.87万元，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费比预算支出少。较上年决算数增加0.20万元，增长11.98%。主要原因是公车运行维护费比上年支出多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费用全年预算数为0，支出决算数为0.

2、公车运行维护费全年预算数为2.33万元，支出决算数1.87万元，决算数小于预算数的主要原因是公务用车次数比预算减少。较上年决算数增加0.20万元，主要原因是公务用车次数比上年增多。                                     

3、公务接待费全年预算数为0.14万元，支出决算数为0万元，决算数小于预算数。较上年决算数减少0.02万元，本年无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出7.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少3.33万元，下降31.96%；主要原因是会议费、培训费等减少。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.2万元。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少1.01万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车，主要是用于抗旱防汛。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分   预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为90.56分。全年预算数为84.78万元,执行数为84.78万元,完成预算的100%，评价等级为“优”。 

 第五部分   名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县抗旱防汛服务队.xlsx

2024年部门整体绩效报告.pdf