庆城县人民政府

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

庆城县农村供水管理局负责制定全县农村供水发展规划、饮水安全、农村供水设施的建设管理及农村水量分配方案制定并组织实施；承担着全县农村已建水利工程的运行、管理、维护、技术指导及农村供水任务、调处农村供水矛盾纠纷、人员培训等工作; 做好水源水质保护检测、水环境保护、防汛抗旱、安全生产、综治维稳等工作;承办主管部门交办的其他工作;统一管理全县农村供水工作，严肃财经纪律,提高经济效益；积极开发财源,为保障农村供水服务。现有在职职工35人，离退休职工7人。

二、机构设置情况

庆城县农村供水管理局隶属于庆城县水务局，内设人秘股财务股、驿马供水经营管理站、西川供水经营管理站及东川供水经营管理站。

本单位财政独立核算， 编制36人，实有人员36人。其中：正式在职职工35人（正科1人，副科3人，管理4人、专业技术3人、技术工人24人），岗位合同工1人，临时26人，退休9人，离休0人，遗属1人。。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算627.68万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算627.68万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入627.68万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算627.68万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出580.68万元， 占80.7%； 项目支出47万元，占19.3 %； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出627.68万元，包括：农林水支出547.61万元、社会保障和就业支出54.99万元、卫生健康支出25.08万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出580.68万元，比2024年预算增加106.75万元，增长22.5%，增长（下降）的主要原因是公用经费增加和人员工资标准提高。

其中：人员经费支出544.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出35.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 47万元，比2024年预算减少50万元，减少86%，减少的主要原因是2025年中水利发展资金提前下达减少。

其他项目1个，主要是2025年中央水利发展资金。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为54.99万元，比2024年预算增加0.98万元，主要原因是人员工资基数增加。

2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为25.08万元，比2024年预算增加0.98万元，主要原因是工资基数增加。

3、农林水支出（ 213类）水利（03款）事业运行（04项）、水利工程建设（05项）2025年预算数为547.61万元，比2024年预算增加9.62万元， 主要原因是公用经费纳入预算和人员工资基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算35.76万元，较2024年预算增加35.76万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0.29万元，较2024年预算增加0.29 万元，增长100%，增长的主要原因是2025年“三公”经费纳入财政预算。

3.公务用车购置及运行维护费2.32万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费2.32万元），较2024年预算增加2.32万元，增长100%，增长2025年“三公”经费纳入财政预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.38万元，较2024年预算增加4.38万元，增长 100%，增长的主要原因是2025年“三公”经费纳入财政预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算增加1.2万元，增长100%，增长的主要原因是2025年“三公”经费纳入财政预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.4万元，较2024年预算增加14.4万元，增长100 %，增长的主要原因是2025年“三公”经费纳入财政预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2432.23万元。其中：办公用房2235.7平方米，价值121.48万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值21.34 万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：2025年中央水利发展资金、农村供水工程维修养护费。

1、项目概况：2025中央水利发展资金47万元。

2、立项依据：根据相关文件要求。

3、实施主体：庆城县农村供水管理局

4、实施周期：1年

5、实施计划：按计划实施工程

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：按照计划实施工程，确保农村供水工程正常运行。

（四）部门管理转移支付情况

单位管理转移支付47万元，较2024年预算增加47万元，增长100 %，增长的主要原因是2025年上级安排转移支付资金财政预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的85.7%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为85.7%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在资金的问题和主要原因是：①提交财政资金支付率低；②县资金项目实施期难度较大。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2 个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出 2 个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，对2025年政策和项目资金管理作出调整。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                            庆城县农村供水管理局

                                                                                                                                   2025年2月10日

庆城县农村供水管理局2025年部门预算公开表.xlsx