庆城县人民政府

目  录  

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

承担辖区内水行政主管部门、抗旱防汛指挥机构授予或委托的抗旱防汛职责、承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和应急救援等公益性职能、承担抗旱设备、物资、机具的供应、租赁、维修以及抗旱提水、运水等社会化服务职能、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

庆城县抗旱防汛服务队2014年由原庆城县水利工作队于更名成立，隶属于庆城县水务局，为副科级全额拨款事业单位。2025年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算93.08万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2025年收入预算93.08万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入93.08万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算93.08万元（单位预算公开表3）。其中：基本支出93.08万元， 占100%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出93.08万元，包括：社会保障和就业支出8.21万元、卫生健康支出5.43万元、农林水支出79.44万。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出93.08万元，比2024年预算增加1.43万元，增长1.56%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数提高。

其中：人员经费支出83.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

本单位无预算项目

（三）支出功能分类说明

1.农林水支出（213类）水利（03款）水利行业管理（04项）2025年预算数为79.44万元，比2024年预算增加1.91万元，主要原因是人员工资上调。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为8.21万元，比2024年预算减少0.51万元，主要原因是正常增减。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为5.43万元，比2024年预算增加0.04万元，主要原因是人员工资上调，医疗保险基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.49万元，较2024年预算减少1.87万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0 万元。

2.公务接待费0.14万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费2.35万元（其中：公务用车购置0   万元，公务用车运行维护费2.35万元），较2024年预算增加0.02万元，增长0.85%，增长的主要原因是正常增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.69万元，较2024年预算增加0.01万元，增长1.47%，增长的主要原因是正常增减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.59万元，较2024年预算增加0.74万元，增长8.36%，增长的主要原因是正常增减。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额1.96万元，其中：政府采购货物预算1.96万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为25.76 万元。其中：办公用房50平方米，价值3.8万元。预算单位共有公务用车1辆，价值8.74万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出1个。

2.绩效运行监控情况。本单位无项目，项目绩效运行监控情况为空。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，对2025年政策和项目资金管理作出调整。

 （二）2025年绩效目标编制情况

2025年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                        庆城县抗旱防汛服务队

                                                                                                                                           2025年2月10日

庆城县抗旱防汛服务队2025年部门预算公开表.xlsx