庆城县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职能：庆城县水务局主要负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，承担防汛抗旱预警预报和汛期水利工程调度，是涉水事务的管理部门，统一管理全县水务工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机构情况：水务系统包括局机关及6个二级单位，即水务局（行政单位）、水政监察大队（正科级事业）、水利工程质量监督与安全管理站（副科级事业）、水利工程建设管理站（副科级事业）、庆城县水质监测中心（副科级事业）、庆城县抗旱防汛服务队（副科级事业）、庆城县农村供水管理局（正科级事业）。

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1280.62万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2024年收入预算1280.62万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1280.62万元，占100.00%；

（二）支出预算

2024年支出预算1280.62万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出728.41万元，占56.88%；项目支出552.21万元，占 43.12%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1280.62万元，包括：农林水支出1165.88万、社会保障和就业支出79.67万元、卫生健康支出35.08万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出728.41万元，比2023年预算增加60.80万元，增长9.11%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数提高。

其中：人员经费支出661.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出66.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算552.21万元，比2023年预算减少3356.27万元，减少85.87%，减少的主要原因是项目减少。

水利工程建设项目1个，主要是1、农业水价综合改革项目2、山洪灾害防治项目3、小型水库维修养护项目4、农村饮水工程维修养护项目等。

保障运转经费1个。

水资源节约管理与保护项目1个。

（三）支出功能分类说明

1.农林水支出（ 213类）水利（03款）行政运行（01项）、水利工程建设（05项）、水资源节约管理与保护（11项）2024 年预算数为1165.88万元，比2023年预算减少2742.59万元， 主要原因是项目减少

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为79.67万元，比2023年预算增加15.37万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为35.07万元，比2023年预算增加1.74万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算20.14万元，较2023年预算增加0.47万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。

2.公务接待费0.68万元，较2023年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费12.41万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费12.41万元），较2023年预算增加0.1万元，增长0.81%，增长的主要原因是属于正常增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.69万元，较2023年预算增加0.37万元，增长6.9%，增长的主要原因是属于正常增减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费13500万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费66.62万元，较2023年预算减少1.40万元，下降2.06%，下降的主要原因是属于正常增减。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额28.52万元，其中：政府采购货物预算28.52万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为336.78万元。其中：办公用房2213.86平方米，价值20万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值61.88万元。单价20万元以上的设备价值33.8万元。2024年拟采购固定资产约3.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：2024年中央水利发展资金

1、项目概况：农业水价综合改革2.6万亩，新建、改建、接入取水在线计量点数2个，农灌机井以电折水样本井数13个，农村饮水工程维修养护25处，解决水质存在问题的工程41处，小型水库工程设施维修养护2处等。

2、立项依据：根据相关文件要求。

3、实施主体：庆城县水务局

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：新增农业水价综合改革2.6万亩，农村饮水工程覆盖人口增加4.24万人，取水量在线计量率提高。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目完成不及时，导致预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本部门（单位）项目的85%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目完成不及时，导致预算执行差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：针对“项目完成不及时，导致预算执行差”问题，主要原因是个别项目合同签订为2年期项目，未到期限，暂未支付。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出13个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立14个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 庆城县水务局

                              2024年2月22日

庆城县水务局预算公开表.xlsx