庆城县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

庆城县农村供水管理局负责制定全县农村供水发展规划、饮水安全、农村供水设施的建设管理及农村水量分配方案制定并组织实施；承担着全县农村已建水利工程的运行、管理、维护、技术指导及农村供水任务、调处农村供水矛盾纠纷、人员培训等工作; 做好水源水质保护检测、水环境保护、防汛抗旱、安全生产、综治维稳等工作;承办主管部门交办的其他工作;统一管理全县农村供水工作，严肃财经纪律,提高经济效益；积极开发财源,为保障农村供水服务。现有在职职工35人，离退休职工7人。

二、机构设置情况

庆城县农村供水管理局隶属于庆城县水务局，内设人秘股财务股、驿马供水经营管理站、西川供水经营管理站及东川供水经营管理站。

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算810.93万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（1）收入预算

2024年收入预算810.93万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入810.93万元，占100.00%；

（二）支出预算

2024年支出预算810.93万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出473.93万元，占58.44%；项目支出337万元，占41.56%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出810.93万元，包括：农林水支出738.34万元、社会保障和就业支出48.49万元、卫生健康支出24.10万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表3）。

（一）基本支出

2024年基本支出473.93万元，比2023年预算增加（减少）54.16万元，增长12.9%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出473.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出（以）预算337万元，比2023年预算增加173.65万元，增长106.3%，增长的主要原因是根据上级部门相关文件要求和本单位运转实际情况，本年度新增2024年中央水利发展资金、2024年农村供水工程维修养护项目的支出。

（三）支出功能分类说明

1.农林水（213类）基本工资（03款）工资福利（04项）2024年预算数为401.33万元，比2023年预算增加47.86万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为45.37万元，比2023年预算增加4.35万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为3.12万元，比2023年预算增加0.3万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为24.1万元，比2023年预算增加1.63万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

本单位无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

本单位无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

本单位培训费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费预算。

七、政府采购安排情况

本单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

 车辆数合计11辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年中央水利发展资金、农村供水工程维修养护费。

1、项目概况：2024中央水利发展资金97万元、农村供水工程维修养护费240万元。

2、立项依据：根据相关文件要求。

3、实施主体：庆城县农村供水管理局

4、实施周期：1年

5、实施计划：按计划实施工程

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：按照计划实施工程，确保农村供水工程正常运行。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算安排部门管理转移支付资金337万元，其中：2024年中央水利发资金97万元、2024年农村供水工程维修养护项目240万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

2024年部门整体支出绩效目标：

  保障庆城县农村供水管理局在职人员35人的正常办公、生活秩序。在2024年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

   2024年重点项目绩效：

     全年计划项目总金额337万元，按照单位2024年工作计划，其中:2024年中央水利发展资金项目97万元， 2024年农村供水工程维修养护项目240万元。完成年内组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：1.庆城县农村供水管理局2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表） 

庆城县农村供水管理局2024年度部门预算公开表.xlsx