庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1．主要职能：庆城县水务局主要负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，承担防汛抗旱预警预报和汛期水利工程调度，是涉水事务的管理部门，统一管理全县水务工作。

2．机构情况：水务系统包括局机关及7个二级单位，即水务局（行政单位）、水政监察大队（正科级事业）、水利工程质量监督与安全管理站（副科级事业）、水利工程建设管理站（副科级事业）、庆城县水质监测中心（副科级事业）、庆城县城区段河道管理站（股级）、庆城县抗旱防汛服务队（副科级事业）、庆城县农村供水管理局（正科级事业）。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入45760868.61元，其中，本年部门预算收入45760868.61元。

部门预算总支出45760868.61元，其中，基本支出6676118.58元，项目支出39084750.03元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出5995910.39元，公用经费680208.19元。

项目支出中安排政策性配套50000.00元，春节慰问金17000.00元，失地农民养老保险2864952.21元，提前下达专项3760000.00元，乡村振兴衔接资金10500000.00元，政府性基金支出21892797.82元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比增加（减少）0 %；

2023年预算公务接待费6849.86元，2022年预算公务接待费6849.86元，与2022年对比增加（减少）0%；

2023年预算公务用车运行维护费123120.00元，2022年预算公务用车运行维护费122148.00元，与2022年对比增加0.79% 。

2、会议费

2023年安排支出会议费13500.00元，2022年安排会议费13500.00元，与2022年对比增加（减少）0 %

3、培训费

2023年安排支出培训费53232.21元，2022年安排培训费48554.1元，与2022年对比增加8.79 %

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费680208.19元，其中：办公费225000元，物业管理费9000.00元，会议费13500.00元，培训费53232.21元，公务接待费6849.86元，工会经费42585.77元，福利费88720.35元，公务用车运行维护费123120.00元，其他交通费用118200.00元、。

商品和服务支出中含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000.00元。

五、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日，固定资产合计335.29万元。其中：土地、房屋及构筑物28.14万元，占固定资产总额的8.39%(房屋20万元，占固定资产总额的5.96%)；通用设备208.89万元，占固定资产总额的62.30%（汽车4辆，一般公务用车4辆61.88万元，占固定资产总额的18.46%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备68.01万元，占固定资产总额的20.28%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；家具用具30.25万元，占固定资产总额的9.02%。

六、部门绩效评价开展情况说明

1、2023年度部门整体支出4576.09万元，其中：基本支出667.61万元，项目支出3908.48万元。整体绩效目标是保障在职人员50人的正常办公、生活秩序；立足服务民生，提高水利工程质量，保障城乡居民饮水安全；抓好项目建设管理，强力攻坚重点项目。2023年度完成各项资金支出进度要求，保障水务局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。按照水务局2023年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，切实改善城乡居民饮水安全，力争使服务对象对水务局项目实施的满意度达到较高水平。

2、2023年提前下达专项资金376万元。其中：（1）完成农业水价改革面积0.4万亩。（2）维修维护自动雨量站、无线预警广播、视频图像站、自动水位站、县级平台等，确保山洪灾害监测预警系统正常运转，站点上线率达到95%。（3）完成刘巴沟、解放沟、冉河川、雷旗等四座水库的维修养护。确保四座水库安全度汛。

七、政府性基金预算情况说明

2023年政府性基金预算2189.28万元，其中：1、庆城县县域南区供水水源改造保障工程1682.08万元，2、庆城县城区供水管网改造一期工程507.20万元。

八、政府采购说明

计划2023年预算采购支出288000.00元，其中：台式电脑10台52000.00元；打印机10台22000.00元；笔记本电脑5台22500.00元；办公桌椅40套36000.00元；复印机3台63000.00元；复印纸200包10000.00元，硒鼓 墨粉50个22500.00元，其他办公耗材60000.00元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县水务局2023年预算公开表.xlsx