庆城县人民政府

 一、部门主要职责及机构设置情况
1、机构设置
    庆城县抗旱防汛服务队2014年由原庆城县水利工作队于更名成立，隶属于庆城县水务局，为副科级全额拨款事业单位。2022年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
2、人员编制
    2023年共有编制5人，财政供养总人数6人，其中在职人员5人，遗属1人。
 3、主要职能
    (一)承担辖区内水行政主管部门、抗旱防汛指挥机构授予或委托的抗旱防汛职责。
(二)承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和应急救援等公益性职能。
(三)承担抗旱设备、物资、机具的供应、租赁、维修以及抗旱提水、运水等社会化服务职能。
(四)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。     
   二、部门预算收支情况说明
2023年部门预算总收入817018.87元，部门预算总支出817018.87元，其中，基本支出817018.87元，均属财政拨款。基本支出中在职及退休人员工资福利支出731552.71元，公用经费85466.16元。
    三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
2023年“三公”经费、会议费及培训费预算42629.68元比2022年46669.15元减少了4039.47元，减少了9.66%；减少原因是职工教育培训费4201.47元；2023年公务用车运行费23166元与2022年23004元对比增加了162元，增加了0.7%；2023公务接待费1448.89元与2022年1448.89元对比无变化；2023年会议费12000元比2022年12000元对比无变化；2023年培训费6014.79元比2022年10216.26元减少了4201.47元，减少了41.13%，主要是人员减少。
2、会议费
2023年会议费12000元比2022年12000元没变化。
3、教育培训费
2023年培训费6014.79元比2021年10216.26元减少了4201.47元，减少了41.13%，主要是人员减少。
四、对事业单位经常性补助情况说明
2023年安排公用经费共计85466.16元，其中：公用经费20000元，公务用车运行维护费23166元，物业管理费8000元，会议费12000元，教育培训费6014.79元，公务接待费1448.89元，福利费10024.65元，工会费4811.43元。
五、国有资产占有情况说明
本单位共有车辆1台，为公务用车,价值87386元。另外房屋价值38000元，其它固定资产132229.28元。
六、部门绩效评价开展情况说明
2023年本单位安排预算资金81.70万元，其中人员工资73.15万元，公用经费8.55万元，保障单位的正常办公、生活秩序，以及各项工作任务的顺利完成。
七、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算。
八、政府采购说明
本单位2023未安排政府采购预算资金。

名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

                                                                       庆城县抗旱防汛服务队
                      
                                                                        二O二三年四月十三日

庆城县抗旱防汛服务队2023年预算公开表.xls