庆城县人民政府

一、基本情况：

    中央农业广播电视学校庆城县分校（加挂甘肃省农村应用技术广播电视学校庆城县分校、庆城县农民科技培训中心牌子），1984年建制，为正科级全额事业单位，隶属于庆城县农牧局管理，县农广校核定编制13名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制9名，工勤人员编制1名。现有职工20人,其中正式在职职工 20人（正科1人，副科3人，科员及其他人员16人）,退休职工5人。

    二、主要职责和工作任务

一是承担农民科技教育培训工作，推广农村实用技术。二是培育新型职业农民与高素质农民。三是承担农业职业技能资格证书培训认定教育工作。四是开展农业科技宣传咨询，实施科技兴农，普及农业科学技术推广工作。

     三、公经费、会议费、培训费安排情况说明

    1、三公经费说明

　　2022年预算出国出境费0元，2021年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；2022年预算公务接待费0元，2021年预算公务接待费0元，与上年对比无变化；2022年预算公务用车运行维护费18036元，2021年预算公务用车运行维护费18360元，与2021年对比减少342元。原因车量保险费用降低。

2、会议费

2022年安排支出会议费12000元，2021年安排会议费8100元，与2021年相比，增加3900元。　　

3、培训费

 2022年安排支出培训费20123.28元，2021年安排培训费22269.24元，与2021年相比减少2145.96元，原因是尽量减少培训。

    四、部门预算收支概况及说明

    2022年收入预算2125498.92元，均为财政性拨款，相应安排支出2125498.92元，其中，人员支出1903702.22元，公用经费支出84000元.农民教育培训工作经费及农牧网网站运行经费30000元。

基本支出共计2095498.92元，其中安排在职人员工资福利支出1903702.22元，商品服务支出191796.70元，

    五、单位运行经费情况说明

           2022年预算单位运行公用经费共计191796.7元，其中：办公费84000元，工会经费16098.62元，福利费33538.8元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费20123.28元，公务用车运行维护费18036元。

六、固定资产情况说明

年末固定资产总价值62.308万元，公务车35.53万元，其他固定资产26.778万元。

七、部门绩效评价开展情况说明

    2022年度按时完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展，按时发放职工工资薪金，保障在职员工的正常生活。

八、政府采购说明

本年预计采购办公用品、办公设备及办公耗材共计18400元。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2022年农广校部门批复表.xls

2022年农广校预算公开表.xls