庆城县人民政府

庆城县农业技术推广中心2022年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

   (一)部门主要职责：

  1、承担全县实施《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《植物检疫条例》等农业法律法规及国家农业产业发展方针、政策的职能。

  2、负责拟订并组织实施全县粮油、土壤肥料、植物保护、生态农业等中长期发展规划和年度计划。 

  3、农作物技术（品种）的引进，试验、示范、推广。

  4、农作物病虫害及有害生物疫情、农业灾害的监测、预报、防控、处置。

  5、土壤墒（旱）情监测，抗旱技术服务以及农业公共信息和农业技术培训指导服务等。

  （二）部门机构设置情况：

   庆城县农业技术推广中心（简称庆城县农技中心）于1992年12月28日，经县人民政府批准成立，隶属于农牧局，正科级事业单位。县农技中心核定编制27名，其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制21名，工勤人员编制2名。现有在职职工25人，其中主任1人，副主任0人；管理干部2人；高级农艺师7人，农艺师7人，助理农艺师5人；工勤人员3人。中心内部下设三站（农技站、土肥站、植保站）一室（办公室）。

二、部门预算收支情况说明

   2022年部门预算总收入2649895.22元，其中，本年部门预算收入2649895.22元，上年结转0元。部门预算总支出2649895.22元，其中，基本支出2649895.22元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

   基本支出共计2649895.22元，其中安排在职人员工资福利支出2356713.37元，商品服务支出281301.85元，遗属补贴11880元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

  1、三公经费说明

  2022年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

  2022年预算公务接待费2628.24元，与上年对比无变化；

  2022年预算公务用车运行维护费46170元，2021年预算公务用车运行维护费38286元，与2021年对比增加20.59%

  2、会议费

  2022年安排支出会议费12000元，2021年安排支出会议费8100元，与2021年对比增加48.15%

  3、培训费

  2022年安排支出培训费24946.56元，2021年安排支出培训费24522.48元，与2021年对比增加1.73%。

四、单位经费情况说明

   2022年预算公用经费281301.85元，其中：办公费100000元，职工教育经费24946.56元，工会经费19957.25元，福利费41577.6元，办公用房取暖费26022.2元，物业管理费8000元，会议费12000元，公务接待费2628.24元，公务用车运行维护费46170元。

五、国有资产占用情况说明

      车辆数合计2辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

  2022年部门整体支出绩效目标：

  1.保障在职25人的正常办公、生活秩序。在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

  2.本年无提前下达专项，无一次性配套项目。

七、政府性基金预算情况说明

   本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

       本单位无政府采购预算。

九、名词解释

  基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2022年预算公开表.xls

部门批复表.xls