庆城县人民政府

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省市有关畜牧兽医工作的法律法规和方针政策。负责为全县畜牧兽医事业发展提供技术支撑和服务。

（2）参与起草全县畜牧业、饲草饲料业、奶业、畜禽屠宰行业发展规划和动物疫病防治规划并组织实施。参与指导畜牧兽医行业安全生产管理工作。参与指导突发重大动物疫情等重大突发事件的应急处置工作。

（3）负责指导畜牧业结构调整及标准化、规模化生产，推动畜牧业绿色、高效、安全发展。负责畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导和服务。

（4）参与指导全县动物防疫、动物及其产品检疫工作。指导病死畜禽无害化处理处置工作。

（5）参与指导畜禽定点屠宰行业发展规划起草及畜禽定点屠宰环节监督管理工作。

（6）负责全县兽医从业人员管理服务工作。负责全县兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量安全监测工作。

（7）负责畜禽良种、饲草饲料资源调查、保护和开发。指导畜牧兽医新品种、新技术、新装备、新模式的试验和推广。

（8）负责畜牧兽医行业相关生产信息统计、监测、服务工作。负责全县畜牧兽医对外技术交流和合作。

（9）完成上级部门交办的其他任务。

2．机构情况。

2020年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。与上年一样，没有变动。

3．人员情况。

事业编制7人，实有7人。其中：参公事业编制5人，实有5人，参公工勤1人，实有2人；遗嘱供养1人。

（二）当年取得的主要工作成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

全年收入301.31万元，比上年度减少39.86 %，其中：事业离退休0.42万元，事业运行181.15万元，病虫害100.96万元，其他扶贫1.03万元，其他收入17.75万元。全年支出292.83元，其中：事业离退休0.42万元，事业运行180.68万元，病虫害92.95万元，其他扶贫支出1.03万元，其他支出17.75万元。与上年相比，人员经费减少15.87%，病虫害控制经费减少66.66%，减少原因主要为：2020年我县疫情防控形势稳定，未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，省、市、县病虫害防控经费减少，三公经费均与上年基本持平。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入预算276.51万元，与上年度对比减少215.72元，减少56.1 %，因为本年预算当中未包含突发重大动物疫病等紧急疫情处置一次性经费，病虫害防控经费减少。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预算人员工资202.92万元，实际产生122.06万元；商品服务支出预算13.77万元，实际支付51.64万元，其中包含：拨付单位办公楼维修、蔡口集兽医站建设工程款12.35万元，庆城镇兽医站租金10.8万元，动物疫病防控物资采购9.03万元，331+养殖合作社布病免疫补助1.85万元，非洲猪瘟防控告诉公路人员值班补助专项资金补助2.08万元，实际商品服务支出15.53元（含新冠疫情期间定向捐款0.3万元、信息网络及软件购置费0.6万元），增加1.76万元，增加12.78 %，行政事业类项目预算59万元，实际产生92.95万元，支出增加33.95万元，增加57.54%，均为动物疫病防控专项资金增加。  

2．收入支出结构分析。

（1）事业单位离退休工资收入0.42万元，占总收入的0.14 %；机关事业单位基本养老保险缴费收入6.07万元，占收入的2.01%；在职工资122.06元，占总收入的40.51%；项目收入101.98万元，占总收入的33.84%；事业运行53.03万元，占总收入的17.6%；其他收入17.75万元，占收入的5.9%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年由于客观原因，公务接待费用暂未支付，上年支出1732元，减少100%；单位无公务车，出国出境零支出。

（2）会议费支出情况：2020年由于新冠肺炎疫情防控要求，无大型会议费用支出，较上年减少100%。

（3）培训费支出情况：培训费支出0.41万元，人均支出0.06万元，较上年增加3.9倍。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无

4.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入270.94万元、支出270.94万元，收支平衡。

（三）年末结转和结余情况。

本年度结转银行暂存款8.48万元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

有些支出在预算里没有列支，在年中予以下拨，存在决算单项指标大幅度增加，原因是工作性质，动物疫病防控专项和扑杀、无害化处理补助等上级补助资金随时调整。

三、资产负债情况分析

年末资产原值585.63万元，本年度县国资局想我单位划拨固定资产原值460万元。

（一）资产负债结构情况。

上年度末资产125.63万元，年末资产净值443.78万。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

制定了《畜牧兽医站财务管理制度》，超过万元的支出提交支委会议研究决定，所有支出按照三签制度，决算严格按照要求，如实填报，最终由分管财务领导审核，形成报告上报财政局。

（二）单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

2020年，我站开展了动物防疫补助资金等绩效自评工作，按照专项资金绩效目标管理要求，结合工作开展及完成情况，对资金使用进行全面绩效评估，并及时向社会公开。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算公开.xls