庆城县人民政府

庆城县种子管理站2019年部门预算

公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

    庆城县种子管理站隶属于县农牧局，全额事业单位建制，现有职工19人,事业编制9人，工勤编制1人，其中正式在职职工19人（副科2人，科员及其他人员17人），退休6人。主要贯彻执行党和国家有关发展种子管理工作的方针、政策及法律法规；负责全县种子管理工作及种子经营门店相关的技能培训；负责全县种子市场管理、种子市场检查工作及玉米、高粱等的登记备案工作；负责全县小麦马铃薯等试验新技术的引进、试验、示范及科普宣传工作；负责全县种子管理信息网络建设和运行及上级安排的其他工作。

二、部门预算收支情况说明

2019年部门预算总收入1786910.07元，其中，本年部门预算收入1786910.07元，上年结转0元。部门预算总支出1786910.07元，其中，基本支出1786910.07元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出1706699元，公用经费80211.07元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2018年对比无增减；

2019年预算公务接待费1572.77元，2018年预算公务接待费1472.93元，与2018年对比增长99.84元，增长6.78%；

2019年预算公务用车运行维护费16980元，2018年预算公务用车运行维护费17160元，与2018年对比减少180元，减少1.05 % 。

2、会议费

2019年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，较上年无增减。

3、培训费

2019年安排支出培训费3800元，2018年安排培训费3400元，较上年增长400元，增长11.77%。

四、单位经费情况说明

2019年预算公用经费80211.07元，其中：办公费5700元，印刷费1140元，水费2616.3元，邮电费4560元，办公用房取暖费0元，物业管理费6000元，差旅费19380元，维修维护费1900元，会议费9000元，培训费3800元，公务接待费1572.77元，公务用车运行维护费16980元，其他商品及服务支出950元。

五、国有资产占用情况说明

      我站2018年年末固定资产情况：办公用地3424.6㎡；，年末价值1元；轿车1辆，年末价值162700元，其他固定资产588338.37元，与国资局数据一致。

六、部门绩效评价开展情况说明

1、此表对《2019年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

2、此表对《2019年专项资金整体绩效目标表》做文字说明。（本单位无绩效评价项目）

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本单位预计采购电脑5台。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

单位批复表种子管理站.xls

2019年部门预算公开表（8张）.xls