庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县动物疫病预防控制中心(简称动物疫控中心)隶属于县兽医局，全额事业单位建制，现有职工24人,事业编制13人，其中正式在职职工17人（副科3人，科员及其他人员14人），退休职工7人。

主要职责和工作任务

1、贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律法规；

2、负责全县动物防疫工作及动物防疫人员的技能培训； 

3、负责全县动物疫病诊断、防治和监测工作；负责全县动物疫情监测报告和动物疫情预警预报工作；

4、负责全县动物疫病的诊断和重大动物疫情扑灭的技术指导工作； 

5、负责全县兽医实用新药、新技术的引进、试验、示范、推广和全县兽医技术培训及科普宣传工作；

6、承担动物卫生监督机构委托的兽医技术鉴定工作；组织实施全县动物疫病预防、控制、诊断、鉴定和疫情扑灭工作；

7、负责全县动物疫情信息网络建设和运行工作。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入1911172.52元，其中，本年部门预算收入1911172.52元,上年结转0元。部门预算总支出1911172.52元，其中，基本支出类1681172.52元，项目支出类230000元,均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出1568256.95元，退休人员取暖费支出15250元，公用经费112915.57元。

项目支出中安排政策性配套230000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比无变化；

2021年预算公务接待费1277.89元，2020年预算公务接待费1298.29元，与2020年对比增加1%；

2021年预算公务用车运行维护费15282元，2020年预算公务用车运行维护费15120元，与2020年对比增加1%。

2、会议费

2021年安排支出会议费8100元，20208年安排支出会议费8100元，与上年无增减。

3、培训费

2021年安排支出培训费17635.41元，2020安排支出培训费16996.41，与,2020年对比增加少1%。

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费112915.57元，其中：办公费4860元，印刷费972元，水费1969.92元，电费5184元，邮电费3888元，物业管理费5400元，差旅费16524元，维修维护费1620元，会议费8100元，培训费17635.41元，公务接待费1277.89元，福利费29392.35元，公务用车运行维护费15282元，其他商品及服务支出810元。

五、固定资产使用情况说明

车辆数合计3辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车2辆，价值429500元。

其他固定资产包括：办公家具、电脑及实验室简易化验仪器、设备等，价值409503元。

无单位价值100万元以上大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

1、此表对《2021年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

2、此表对《2021年专项资金整体绩效目标表》做文字说明。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

按照项目要求，预计2021年春秋两季防疫及应急动物防疫物资储备项目采购防疫物资等18万元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城预算-部门批复表.xls

庆城-预算公开.xls