庆城县人民政府

庆城县农业行政综合执法大队2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门基本情况：

庆城县农业行政综合执法大队隶属于庆城县农业农村局，现有职工8人,其中正式在职职工8人（副科 0人，科员8人）,退休1 人,遗属0人。                     

（二）主要职责和工作任务

1、根据上级农业综合执法工作中长期规划和年度计划安排本县农业行政综合执法年度计划；

2、负责本级农业行政执法人员的日常培训工作；

3、负责本辖区内各类一般性农业行政违法案件的调查处理工作；

4、承担农药经营许可证申报和年检；

5、承担农产品质量检测的各项工作；

6、承担绿色农产品的各项工作；

7、完成农牧局交办的其他工作。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入782876.03元，其中，本年部门预算收入782876.03元，上年结转0元。部门预算总支出782876.03 元，其中，基本支出732876.03元，项目支出50000元。

基本支出中安排在职人员工资支出655834.83元，对个人和家庭补助支出2250元，公用经费74791.2元。

项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套50000元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

   本年安排公务接待费1071.48元，与上年对比减少10%；本年安排公务用车运行维护费22518元，与上年对比增加0.7%。

2、会议费

本年安排支出会议费8100元，2020年安排会议费8100元，与上年不变。

3、培训费

本年安排支出培训费7420.41元，2020年安排培训费9810.45元，比上年减少了24%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费74791.2元，其中：办公费2430元，印刷费486元，水费984.962元，电费2592元，邮电费1944元，物业管理费5400元，差旅费8262元，维修维护费810元，会议费8100元，培训费7420.41元，公务接待费1071.48元，公务用车运行维护费22518元，福利费12367.35元，其他商品及服务支出405元。

五、国有资产占用情况说明

      车辆数合计1辆246000元，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

    其他固定资产包括：办公通用设备、电子产品及通信设备、专用设备、电器设备仪器仪表及量具、家具用具及其他设备共112834.5元。

单位国有固定资产共计358834.5元，价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

1、此表对《2021年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

2、此表对《2021年专项资金整体绩效目标表》做文字说明。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

严格按照2021年预算 “政府采购预算表”，计划采购农产品质量检测实验消耗用于庆城县农产品质量安全检测工作。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城-预算公开(1).xls

庆城预算-部门批复表_2021-03-25(1).xls