庆城县人民政府

2019年度庆城县农业行政综合执法大队部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县农业行政综合执法大队

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、根据上级农业综合执法工作中长期规划和年度计划安排本县农业行政综合执法年度计划。

2、负责本级农业行政执法人员的日常培训工作。

3、负责本辖区内各类一般性农业行政违法案件的调查处理工作。

4、承担农药经营许可证申报和年检。

5、承担水产站业务工作。

6、承担农产品质量检测的各项工作。

7、完成农牧局交办的其他工作。

（二）机构设置

1.机构及组成单位情况：

庆城县农业行政综合执法大队隶属于庆城县农牧局，2011年8月建制， 2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立编制机构2个，独立报送单户报表的单位1 个。较上年无增减变化。

（1）按预算管理级次划分:本单位属于县级预算单位。

（2）按单位基本性质划分:本单位属于财政补助事业单位。

（3）按单位执行会计制度划分:本单位执行事业单位会计制度。

2.人员构成情况：

行政编制8人，实有12人；机关工勤编制0人，实有0人；参公事业编制0人，实有0人；离退休0人

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计102.09万元，支出总计102.09万元。与2018年决算数相比，收入增加24.25万元、增长31.15%，支出增加24.25万元、增长31.2%，主要原因是人员增加、在职人员工资晋升、科学发展观业绩奖、养老保险、职业年金、三保障职工福利费、培训费、农产品质量安全检验检测站实验室安装项目资金和省级农产品质量安全县创建专项经费增加。

本部门2019年度收入合计100.09万元，其中：财政拨款收入97.52万元，占97.43%；其他收入2.57万元，占2.57%。本部门2019年度支出合计102.01万元，其中：基本支出91.81万元，占90%；项目支出10.2万元，占10%；本部门2019年度年末结转和结余0.08万元，较上年增加-1.92万元，主要原因是项目实施都已完成，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计97.52万元，较上年决算数增加22.46万元，增长29.92%。主要原因是人员增加、在职人员工资晋升、科学发展观业绩奖、养老保险、职业年金、农产品质量安全检验检测站实验室安装项目资金和省级农产品质量安全县创建专项经费增加。较年初预算数增加-38.36万元，增长-28.23%。主要原因是部分项目为三年实施项目未完成全部支付。

本部门2019年度财政拨款支出合计97.52万元，较上年决算数增加22.46万元，增长29.92%。主要原因是人员增加、在职人员工资晋升、科学发展观业绩奖、养老保险、职业年金、农产品质量安全检验检测站实验室安装项目资金和省级农产品质量安全县创建专项经费增加。较年初预算数增加-38.36万元，增长-28.23%。主要原因是部分项目为三年实施项目未完成全部支付资金结转到下一年度。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出5.46万元，占5.6%，较年初预算数增加-25.7万元，主要原因是退休人员移交到养老保险局；农林水支出92.06万元，占94.4%，较年初预算数增加-12.66万元，主要原因是部分资金未支付结转到下一年度。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出91.81万元。其中：人员经费85.29万元，较上年增加26.62万元，主要原因是人员增加、在职人员工资晋升、科学发展观业绩奖、养老保险、职业年金等费运增加公用经费6.52万元，较上年增加1.23万元，主要原因是人员增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.65万元，较年初预算数增加-0.98万元，主要原因是按照相关要求压缩开支，较上年支出数增加-0.19万元，主要原因是按照相关要求压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费1.65万元，主要用于、市内因公出行、农业执法及农产品抽检等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等费用支出较年初预算数增加-0.84万元，主要原因是按照相关文件要求压缩开支,较上年支出数增加-0.12万元，主要原因是按照相关文件要求压缩开支。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加-0.15万元，主要原因是根据相关要求减少接待支出,较上年支出数增加-0.07万元，主要原因是根据相关要求减少接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2018年增加0万元，增长0%。2019年本部门会议费支出0万元，。2019年本部门培训费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县农业行政综合执法大队2019年决算.xls