庆城县人民政府

2019年度

庆城县兽医局部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县兽医局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于动物卫生和饲料管理方面的法律法规、方针政策；

（2）拟定和组织实施重大动物疫病控制、扑灭规划和计划；

（3）负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理；

（4）负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验室生物安全管理；

（5）负责动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。

（6）监督管理全县的动物防、检疫工作；

（7）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

2019年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。与上年一样，没有变动。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计501.05万元，支出总计501.05万元。与2018年决算数相比，收入增加128.76万元、增长34.59%，支出增加128.76万元、增长34.6%，主要原因是2019年我县驿马镇夏涝池村发生一起非洲猪瘟疫情，疫病防控经费增加。

本部门2019年度收入合计501.05万元，其中：财政拨款收入492.24万元，占98.24%；其他收入8.81万元，占1.76%。

本部门2019年度支出合计496.9万元，其中：基本支出215万元，占43.27%；项目支出281.9万元，占56.73%。

本部门2019年度年末结转和结余4.16万元，较上年增加4.16万元，主要原因是年末暂存省级2019年动物耳标款2.2万元，乡镇兽医站人员培训经费1.96万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计492.24万元，较上年决算数增加119.95万元，增长32.22%。主要原因是2019年非洲猪瘟防控经费增加。较年初预算数增加243.01万元，增长97.51%。主要原因是年中追加安排非洲猪瘟疫情防控经费、乡镇兽医站基础设施建设等专项经费。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出7.52万元，占1.53%，较年初预算数增加-23.78万元，主要原因是机构改革，单位人数减少；农林水支出484.72万元，占98.47%，较年初预算数增加266.79万元，主要原因是非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出210.34万元。其中：人员经费199.49万元，较上年增加10.96万元，主要原因是乡镇兽医站人员基本工资增加。公用经费10.85万元，较上年增加3.19万元，主要原因是 “物价上涨”，非洲猪瘟疫情处置期间办公费、印刷费增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.17万元，较年初预算数增加-0.02万元，，较上年支出数增加0.07万元，主要原因是疫情处置期间公务接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务接待费0.17万元，主要用于接待疫情处置期间省市级领导到我单位开展疫情调研工作，费用支出较年初预算数增加-0.02万元，,较上年支出数增加0.07万元，主要原因是单位接待人数增加。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出10.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、水电费、印刷费、取暖费、劳务费、差旅费、宣传费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加3.19万元，增长41.71%，主要原因是疫情处置期间疫病防控宣传费、人员差旅费等增加。2019年本部门培训费支出14万元，培训费主要用于开支2019年乡镇兽医站专业技术人员疫病防控等专业技能培训。

（二）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金205.3万元，占一般公共预算项目支出总额的41%。共组织对动物疫病防控、动物卫生安全监管、基础设施建设等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出205.3万元。

根据年初设定的绩效目标，2019年单位整体绩效自评得分为98.24分。项目全年预算数为205.3万元，执行数为205.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进了畜牧业持续健康发展；二是降低了动物疫病发病率；三是确保畜产品质量安全。下一步改进措施：继续强化财政专项支付资金和项目管理，严格执行有关财经制度，确保资金安全规范使用。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年资金绩效评价表(1).xls

公开表1.xls