庆城县人民政府

庆城县畜牧站2019年度

部门决算数据说明

1. 单位情况

   （一）基本情况。
   1、主要职能。

   （1）指导全县畜牧业结构、布局的调整；指导畜牧业基地建设和畜牧业产业建设。

   （2）贯彻执行《种畜禽管理条例》等法律、法规，监督检查畜牧业法律、法规及其它规范性文件的执行情况。

   （3）负责种畜禽场、畜牧场的规划和审核工作，负责畜牧生产统计工作和信息发布工作。

   （4）组织安排全县畜牧业生产发展规划和落实畜禽生产计划，组织实施实用的先进技术推广工作，组织全县畜牧业重大科研项目的技术攻关，科研成果鉴定、审核、申报工作。

   （5）抓好畜牧业信息，深入调查研究及时总结、推广先进经验和典型。

   （6）调查了解全县发展畜禽生产情况，掌握畜牧业发展动态。

   2、机构和人员情况。

   年末机构 1 个，人员编制共10人，其中事业编制 10人，财政供养总人数10人，其中在职人员10人。

2. 当年取得的主要事业成效。

       1、肉牛饲养量11.3万头，占目标任务11.2万头的100.8%，出栏3.3万头，占目标任务3.2万头的103.1%。

       2、肉绒羊饲养量95.3万只，占目标任务95万只的100.3%，出栏23.6万只，占目标任务23.6万只的100%，其中：湖羊基础母羊6.3万只，占目标任务13万只的48.5%。

   3、生猪饲养量13.8万口，占目标任务15.8万口的87.3%，出栏8.3万口，占目标任务8.3万只的100%。

   4、蛋肉鸡饲养量37.9万羽，占目标任务37.9万羽的100%，出栏27.7万羽，占目标任务27.7万羽的100%。

   5、肉蛋奶总产量完成1.3万吨，占计划任务1.3万吨的100%。

   二、财政收支基本情况

   本年财政总收入315.46万元，完成财政总支出315.46万元，年末经费结余0万元，项目结余0万元；年末固定资产总值为35万元。

   三、数据分析说明

   1、收入支出结构分析

   全年财政总收入共315.46万元，上年结转0万元，其中一般预算财政拨款收入315.46万元，占总收入的100 %，总支出为315.46万元，其中基本支出115.95万元，占总支出的36.75%；项目支出199.5万元，占总支出的63.25%。

    2、支出按科目分布情况

   全年财政总支出315.46万元，人员经费108.87万元，日常公用经费支出7.08万元，项目支出199.5万元。

   3、收支与往年对比情况

   （1）财政收入对比情况

   财政总收入315.46万元，较上年减少1053.06万元，减少76.95%；

   （2）财政支出对比情况

   财政总支出315.46万元，较上年减少1053.06万元，减少76.95%，其中：基本支出115.96万元，较上年13.14万元，减少10.17%，项目支出199.5万元，较上年减少1039.86万元，减少83.9%。人员经费支出108.87万元，较上年减少1.41万元，减少1.2%；日常公用经费支出7.08万元，较上年减少11.79万元，减少62.48%；   

   4、固定资产与非税收入情况分析

   年末资产总价值是35万元，本年度我单位无新增固定资产，较上年无增减。

   5、年末结余情况

   年末结余0万元。

    

                                    庆城县畜牧站

                                   2020年9月25日

    

    

2019年决算公示表格.xls