庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担农民科技教育培训工作，推广实用技术，承担农业职业技能资格证书培训认定教育工作，是开展农业科技宣传咨询，实施科技兴农，普及农业科学技术，培养新型高素质农民。

（二）机构设置

中央农业广播电视学校庆城县分校（加挂甘肃省农村应用技术广播电视学校庆城县分校、庆城县农民科技培训中心牌子），为正科级全额事业单位，隶属于庆城县农业农村局管理，1984年建制，现有职工27人,其中正式在职职工 24人（正科1人，副科4人，科员及其他人员19人）,退休职工3人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表(见附表1)

表二：收入决算表(见附表1)

表三：支出决算表(见附表1)

表四：财政拨款收入支出决算总表(见附表1)

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表1)

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表1)

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表1)

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收入,故表8无数据)

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计271.79万元，支出总计270.20万元。与2018年决算数相比，收入增加13.94万元、增加5.12%，支出增加12.46万元、增长4.61%，主要原因是2019年度增加省级项目一个 ；人员福利费、培训费、工会会费较2018年有所增加。

本部门2019年度收入合计271.79万元，其中：财政拨款收入255.06万元，占94.03%；其他收入16.73万元，占5.97%本部门2019年度支出合计270.20万元，其中：基本支出212.21万元，占78.54%，项目支出42.85万元，占15.86%。

本部门2019年度年末结转和结余1.59万元，较上年增加1.59万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计255.06万元，较上年决算数增加13.94万元，增长4.61%。主要原因是2019年度增加省级项目一个 ；人员福利费、培训费、工会会费较2018年有所增加。较年初预算数增加11.45万元，增长4.23%。主要原因是人员福利费、培训费、工会会费较2018年有所增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计270.20万元，较上年决算数增加12.46万元，增长4.61%。主要原因是2019人员福利费、培训费、工会会费较2018年有所增加。较年初预算数增加23.59万元，增长10.3%。主要原因是2019年度增加省级项目一个 ；人员福利费、培训费、工会会费较2018年有所增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出12.84万元，占5.03%，较年初预算数增加-11.62万元，主要原因是退休职工工资移交社保部门；农林水支出257.05万元，占95.13%，较年初预算数增加51.24万元，主要原因是人员基本工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出255.06万元。其中：人员经费187.89万元，较上年增加8.98万元，主要原因是津贴补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费11.47万元，较上年增加1.01万元，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.39万元，较年初预算数增加-6.14万元，主要原因是预算安排中对“三公”经费进行压缩，严格控制一般性支出。较上年支出数增加-0.58万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支，继续规范“三公”经费的支出核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费1.39万元，主要用于新型职业农民培训、12316宣传工作、精准扶贫等费用支出，较年初预算数增加-6.14万元，主要原因是对“三公”经费进行压缩，严格控制一般性支出。较上年支出数增加-0.58万元，主要原因是对“三公”经费进行压缩，严格控制一般性支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.39万元。

五、其他需要说明的事项

（一）2019年本部门会议费支出0.24万元，会议费主要用于开支上级部门检查指导会议支出。2019年本部门培训费支出1.56万元，培训费主要用于开支开支职工外出培训学习费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额9.88万元，其中：政府采购货物支出9.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。本单位无绩效评价项目，未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年公开决算报表.xls