庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县种子管理站隶属于县农牧局，全额事业单位建制，现有职工19人,事业编制9人，工勤编制1人，其中正式在职职工19人（副科2人，科员及其他人员17人），退休6人。主要贯彻执行党和国家有关发展种子管理工作的方针、政策及法律法规；负责全县种子管理工作及种子经营门店相关的技能培训；负责全县种子市场管理、种子市场检查工作及玉米、高粱等的登记备案工作；负责全县小麦马铃薯等试验新技术的引进、试验、示范及科普宣传工作；负责全县种子管理信息网络建设和运行及上级安排的其他工作。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入1826565.98元，其中，本年部门预算收入1826565.98元，上年结转0元。部门预算总支出1826565.98元，其中，基本支出1826565.98元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出1715303.64元，公用经费111262.34元。

　　项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比无增减；

　　2020年预算公务接待费1345.1元，2019年预算公务接待费1572.77元，与2019年对比减少227.67元，减少14.48%；

　　2020年预算公务用车运行维护费15444元，2019年预算公务用车运行维护费16980元，与2019年对比减少1536元，减少9.05%

　　2、会议费

　　2020年安排支出会议费8100元，2019年安排会议费9000元，较上年减少900元，减少10%。

　　3、培训费

　　2020年安排支出培训费15998.4元，2019年安排培训费3800元，较上年增加12198.4元，增加3.47倍。

四、单位经费情况说明

　　2020年预算公用经费111262.34元，其中：办公费5130元，印刷费1026元，水费3119.04元，电费4924.8元，邮电费4104元，办公用房取暖费0元，物业管理费5400元，差旅费17442元，维修维护费1710元，会议费8100元，培训费15998.4元，福利费26664元，公务接待费1345.1元，公务用车运行维护费15444元，其他商品及服务支出855元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　我站2019年年末固定资产情况：办公用地3424.6㎡；，年末使用价值1元；轿车1辆，年末价值162700元，其他固定资产原值588338.37元，与国资局数据一致。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、此表对《2020年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

　　2、此表对《2020年专项资金整体绩效目标表》做文字说明。（本单位无绩效评价项目）

七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

　　本单位预计采购电脑5台。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年部门预算公开表.xls

　　　　　种子管理站2019年度部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　种子管理站2020年部门预算公开情况检查表.xls

　　　　　单位批复表种子管理站.xls