庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县草原站隶属于庆城县农牧局，现有职工11人，其中正式在职职工11人（正科1人，副科2人，干部6人，工人2人），退休10人。 

　　（一）贯彻执行国家和省、市有关种植业、畜牧业的法律法规和政策规定，指导农村草场承包、耕地使用权流转和集体资产管理。拟订全县农业生态建设规划，指导农业污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展。

　　（二）负责全县草原资源勘测、规划设计，草畜平衡，草原保护，草原病虫害监测防治级草原生态建设开发和保护利用规划，草原建设新技术推广。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入 11,876,868.08 元，其中，本年部门预算收入11,876,868.08元。部门预算总支出11,876,868.08元，其中，基本支出1286868.08元，均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资福利支出1195939.8元，公用经费90928.28 元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0 %；本年安排公务接待费1207.52元，2019年安排公务接待费1431.7元，减少15.7%，因今年项目少接待次数减少。本年安排公务用车运行维护费14796元，2019年安排公务用车运行维护费16260元，减少9%，因工作量减少，下乡次数少。

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费8100.00元，2019年安排会议费9000.00元，与2019年减少10 %。

　　3、培训费

　　本年安排培训费11004.3元，2019年安排培训费2600元，增加323%，因单位本专业人员少，需要培训提高业务水平。

　　四．对事业单位经常性补助情况说明

　　本年安排公用经费90928.28 元，其中：办公费2970元，印刷费594.00 元，水费1805.76 元，电费2851.20 元，邮电费2376.00 元，物业管理费5400.00 元，取暖费9900.00 元，交通费14796.00 元，旅差费10098.00 元，维修维护费990.00 元，会议费8100.00 元，培训费11004.30 元，公务接待费1207.52 元，福利费18340.50 元，其他商品及服务支出495.00 元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　根据《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求将《2020年农牧民补助奖励资金》项目1030万元支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。 

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、固定资产情况说明

　　固定资产总值为1518167.80元，与国有资产管理局数据一致。

    九、政府采购情况说明

    本年预计采购办公用品及耗材5万元。

   名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年度草原站部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　2020年专项资金整体绩效目标表.xlsx

　　　　　草原站2020年部门预算公开表8样.xls

　　　　　草原站2020年预算公开检查表.xls

　　　　　庆城县2020年部门预算.xlsx