庆城县人民政府

庆城县农牧局2018年度部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

1、填报类型说明

(1)纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。

2、单位分类情况说明

（1）按预算管理级次划分

本单位属一级预算单位。

（2）按单位基本性质划分

本单位属行政单位。

（3）按单位执行会计制度划分

本单位执行事业会计制度。

二、其他需要说明的情况

年末人员、机构情况：年末机构1个，与上年相比无变化。财政供养人员共58人，其中在职人员16人，退休31人，遗属供养11人。

三、决算公式审核情况说明

本单位在决算录入中决算软件中的公式设置合理。

四、与财政部门对账情况

1、财政拨款核对情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款收入1853.75万元，其他收入279.26万元（存量资金），总计收入2133.01万元,与财政部门拨款对账单数字相符。

五、收支情况说明：

1、收入：本年收入2133.01万元：其中财政拨款1853.75万元，占总收入86.91%，其他收入279.26万元，占总收入的13.09%。

2、支出：本年支出2133.01万元，其中：基本支出422.58万元，占本年支出19.81%；项目支出1710.43万元，占本年支出80.19%。

六、资产情况说明

年末固定资产总价值715.91万元，较上年减少37.31%，老城改造，单位搬迁，2018年年初无流动资产。

庆城县农牧局

2019年9月5日

农牧局绩效.xls