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2018年度部门决算数据分析

一、财政收支基本情况

2017年收入1847.78万元，2018年收入256.28万元.其中：一般公共预算财政拨款256.29万元，完成基本支出147.33万元，项目支出106.03万元；年末资产总值为151.81万元，机构1个，共有编制13个，财政供养人员共23人，其中：在职人员13人，退休:10人。

二、数据分析说明

1、收入支出结构分析

全年财政收入共256.28万元，其中一般预算财政拨款256.28万元，总支出为256.28万元，其中人员经费支出144.68万元，占总支出的56%；日常公用经费支出2.65万元，占总支出的0.1%; 项目支出108.95万元，占总支出的43.9%。

2、支出分布情况

全年财政总支出256.28万元，其中：农业事业运行支出75.13万元，行政事业单位离退休69.55万元。

3、资产与非税收入情况分析

年末固定资产总价值151.81万元，较上年168.51万元，减少11%。

三、数据增减分析说明

本年度无论总收入还是总支出，与以前年度相比较，都不同程度的减少，一是项目资金减少，因此比例变化较为明显；二是，基本支出比上年稍有减少。

 2019年9月16日

2018年决算公示表.xls