庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能 

（1）指导全县畜牧业结构、布局的调整；指导畜牧业基地建设和畜牧业产业建设。

（2）贯彻执行《种畜禽管理条例》等法律、法规，监督检查畜牧业法律、法规及其它规范性文件的执行情况。

（3）负责种畜禽场、畜牧场的规划和审核工作，负责畜牧生产统计工作和信息发布工作。

（4）组织安排全县畜牧业生产发展规划和落实畜禽生产计划，组织实施实用的先进技术推广工作，组织全县畜牧业重大科研项目的技术攻关，科研成果鉴定、审核、申报工作。

（5）抓好畜牧业信息，深入调查研究及时总结、推广先进经验和典型。

（6）调查了解全县发展畜禽生产情况，掌握畜牧业发展动态。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个。

2．人员构成情况

事业编制10人，实有10人；机关工勤编制01人，实有0人；参公事业编制0人，实有0人；离退休5人

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2018年度收入总计1368.52万元，与 2017 年决算数相比，收入增加741.74万元，增幅2倍，主要原因是下达我站项目增多，拨款数增加。                      

本部门2018年度支出总计1368.52万元，与 2017 年决算数相比，增加741.74万元，增幅2倍，主要原因是我站项目增多，拨款数增加。

2．本部门2018年度本年收入合计1368.52万元，其中：财政拨款收入1368.52万元，占 100 %；其他收入0万元，占 0% 。本部门2018年度本年支出合计1368.52万元，其中：基本支出 110.3万元，占8%；项目支出1239.36万 元，占90.6%，日常公用经费支出18.87元，占总支出 1.4%。

3．年末收支结转结余情况：本部门2018 年度年末结转和结余0万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1．本部门 2018 年度财政拨款收入1368.52万元，较上年决算数增加741.74万元，增幅2倍。主要原因是下达我站项目增多，拨款数增加。                      

2、 较年初预算数增加1245.84万元，增幅11.15倍，主要原因是下达我站项目增多，拨款数增加；本部门 2018 年度财政拨款支出1368.52万元，较上年决算数增加 741.74万元，增幅 2倍。主要原因是项目增多，支付数目增加。

3、本部门 2018 年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数无增减变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共财政拨款基本支出129万元。其中：人员经费110.2万元， 较上年增加2.4万元，主要原因是津贴补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费18.8万元，较上年增加8.5万元，主要原因是业务增加，公用车出车数量增多。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计4.8万元，较年初预算数增加1.5万元              

（2）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门无因公出国（境）费用

公务接待费0万元、公务车运行维护费4.8万元，无公务车购置费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待0批次，0人。2018 年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.8万元。

四、2018年其他重要事项情况说明

1.2018年度机关运行经费18.8万元，比2017年增加8.5万元，增加45%，主要原因是业务增加出车数量增多，申请增加了经费。

2.国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价 。其中涉及项目0个，资金共计0元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

5、基金预算支出情况：本部门 2018年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                

2018年畜牧站决算公开相关表格.xls