庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；协助县兽医局制定有关办法和措施，提出合理化建议；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导工作。

2、负责全县动物防疫监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施兽药饲料的质量管理规范工作。

3、依法实施全县动物及动物产品检疫检验，负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。

4、依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《甘肃省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权。负责引进种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫的审批。

5、负责全县动物诊疗机构和官方兽医的监督管理工作。

6、负责动物卫生监督执法人员的培训及相关法律法规的宣传和贯彻落实。监督指导乡镇派出所机构的动物卫生监督执法业务工作。

7、负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管工作。

（二）机构设置

庆城县动物卫生监督所隶属于县兽医局，副科级建制，现有职工14人,其中在职职工14人（副科级4人，科员及其他人员10人）,退休3人,享补2人。本部门无内设机构。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计129.79万元，支出总计129.79万元。与2017年决算数相比，收入增加3.63万元、增长2.88%，支出增加3.63万元、增长2.9%，主要原因是在职人员工资晋升、奖金、退休人员养老金和专项工作经费支出增加。

本部门2018年度收入合计129.79万元，其中：财政拨款收入129.25万元，占99.58%；其他收入0.54万元，占0.42%。 

本部门2018年度支出合计129.59万元，其中：基本支出118.54万元，占91.47%；项目支出11.05万元，占8.53%；

本部门2018年度年末结转和结余0.2万元，较上年增加0.2万元，主要原因是专项资金到账较迟造成结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计129.25万元，较上年决算数增加3.09万元，增长2.45%。主要原因是主要原因是在职人员工资晋升、奖金、退休人员养老金和专项工作经费支出增加。较年初预算数增加14.7万元，增长12.83%。主要原因是在职人员工资晋升、奖金、退休人员养老金和专项工作经费支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计129.25万元，较上年决算数增加3.09万元，增长2.45%。主要原因是主要原因是在职人员工资晋升、奖金、退休人员养老金和专项工作经费支出增加。较年初预算数增加14.7万元，增长12.83%。主要原因是在职人员工资晋升、奖金、退休人员养老金和专项工作经费支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出15.51万元，占12%，较年初预算数增加0.61万元，主要原因是退休人员养老金和奖励金增加；农林水支出113.74万元，占88%，较年初预算数增加14.09万元，主要原因是在职人员工资晋升、工资标准和奖励金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出118.54万元。其中：人员经费114.51万元，较上年增加7.03万元，主要原因是在职人员工资晋升和奖励金、退休人员养老金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费4.03万元，较上年增加-0.13万元，主要原因是一是单位没有公务车辆；二是取暖费统一预算到机关主管部门，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加-0.09万元，主要原因是一是单位没有公务车辆；二是没有预算因公出国（境）费用；三是上级业务部门要求督查组工作人员餐饮费用自理。较上年支出数增加0万元，主要原因是一是单位没有公务车辆；二是没有预算因公出国（境）费用；三是上级业务部门要求督查组工作人员餐饮费用自理。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。主要原因是本部门无因公出国（境）业务，年初也未安排预算因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。主要原因是本部门没有公务用车。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本部门没有公务车辆。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加-0.09万元，主要原因是主要原因是本年度上级业务部门要求督查组工作人员餐饮费用自理,较上年支出数增加0万元，主要原因是主要原因是本年度上级业务部门要求督查组工作人员餐饮费用自理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门没有因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出4.03万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较2017年增加-0.13万元，增长-0.03%，主要原因是办公费和差旅费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额12.3万元，其中：政府采购货物支出12.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购重大动物疫病防控物资和电子出证设备和网络服务费的采购。

（四）预算绩效管理情况说明。本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县动物卫生监督所2018年度部门决算公开报表.xls