庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是负责全县农民负担监督管理，执行“四项”制度，抓好专项治理。

二是负责全县农业土地承包合同和农村土地承包经营权流转管理。

三是负责农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

四是村级财务监督管理，开展村级财务审计，做好债务消减、会计培训、村务公开、民主管理工作。

五是负责农民收入与农民负担监测，农经数据统计分析及信息管理工作。

六是负责农村集体资产所有权界定、登记、集体资产收益管理工作。

七是引导和发展农民专业合作经济组织，发展农业规模经营，促进农民增收。

八是承担上级业务部门交办的其它工作

（二）机构设置

1．机构及组成单位情况

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员构成情况

事业编制14人，实有15人；离退休4人；遗属供养3人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计265.89万元，支出总计265.89万元。与2017年决算数相比，收入增加98.55万元、增长58.9%，支出增加98.55万元、增长58.9%，主要原因是扶贫项目增加。

本部门2018年度收入合计265.89万元，其中：财政拨款收入265.84万元，占99.98%；其他收入0.05万元，占0.02%。

本部门2018年度支出合计265.84万元，其中：基本支出146.09万元，占54.95%；项目支出119.75万元，占45.05%。

本部门2018年度年末结转和结余0.05万元，较上年增加0.01万元，主要原因是本年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计265.84万元，较上年决算数增加102.29万元，增长62.55%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加67.78万元，增长34.22%。主要原因是支付以前年度国家级示范合作社项目资金60万。

本部门2018年度财政拨款支出合计265.84万元，较上年决算数增加99.51万元，增长59.82%。主要原因是年中项目增加。较年初预算数增加67.78万元，增长34.22%。主要原因是支付以前年度国家级示范合作社项目资金60万。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出24.77万元，占9.32%，较年初预算数增加0.9万元，主要原因是退休人员工资普调；农林水支出240.78万元，占90.57%，较年初预算数增加66.58万元，主要原因是支付以前年度国家级示范合作社项目资金60万；其他支出0.29万元，占0.11%，较年初预算数增加0.29万元，主要原因是财政收缴款增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出146.09万元。其中：人员经费137.03万元，较上年增加0.28万元，主要原因是基本工资、奖励金增加。公用经费9.06万元，较上年增加1.87万元，主要原因是通货膨胀，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、交通费、差旅费、残疾人保障金、报刊杂志征订等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.31万元，较年初预算数增加-0.56万元，主要原因是公用经费压减5%，较上年支出数增加0.35万元，主要原因是下乡频繁，公车加油增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.31万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-0.43万元，主要原因是部分燃油费在项目经费中支出,较上年支出数增加0.49万元，主要原因是下乡频繁，公车加油增加。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是单位业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额20.15万元，其中：政府采购货物支出20.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备，配发各乡镇。

（三）预算绩效管理情况说明：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县农村合作经济经营管理局2018年度部门决算报表.xls