庆城县人民政府

　　一、部门概况

　　（一）主要职能 

　　一是承担农民科技教育培训工作，推广实用技术。

　　二是承担农业职业技能资格证书培训认定教育工作。

　　三是开展农业科技宣传咨询，实施科技兴农，普及农业科学技术。

　　（二）部门决算单位构成

　　中央农业广播电视学校庆城县分校（加挂甘肃省农村应用技术广播电视学校庆城县分校、庆城县农民科技培训中心牌子），为正科级全额事业单位，隶属于庆城县农业农村局管理，1984年建制，现有职工27人,其中正式在职职工 24人（正科1人，副科4人，科员及其他人员19人）,退休职工3人，遗属供养1人。

　　二、部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

　　三、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　1．本部门2018年度收入总计257.85万元，与2017年决算数相比，收入增加7.43万元，增幅2.97% ，主要原因是项目增加。

　　2．本部门2018年度支出总计257.74万元，与2017年决算数相比，收入增加6.31万元，增幅2.51% ，主要原因是项目增加。

　　3．本部门2018年度本年收入合计257.85万元，其中：财政拨款收入257.74万元，占99.96%；其他收入0.12万元，占0.04% 。本部门2018年度本年支出合计257.85万元，其中：基本支出179.02万元，占69.43%； 项目支出 78.83万元，占30.57%。 

　　4．年末收支结转结余情况：本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年无变化。

　　5．本部门2018年度财政拨款支出257.74万元，较上年决算数增加7.51万元，增幅3% ，主要原因是项目增加。本部门2017年度财政拨款支出主要用于：农广校日常运行及项目实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　1、本部门2018年度财政拨款收入257.74万元，较上年决算数增加7.51万元，增幅2.51%。主要原因是项目增加。

　　2、本部门 2018 年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出178.91万元。其中：人员经费168.45万元，较上年增加12.34万元，主要原因是津贴补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费10.46万元，较上年增加1.12万元，主要原因是县聘农民技术员工资，单位奖金增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　四、“三公”经费使用情况

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计2.18万元。               

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2018年度本部门无因公出国（境）费用

　　公务车运行维护费1.97万元、无公务车购置费、公务接待费0.05。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

　　公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

　　国内公务接待0批次，0人。车均维护费1.97万元。

　　五、2018年其他重要事项情况说明

　　1.2018年度机关运行经费10.46万元，比2017年增加0.14万元。

　　2.国有资产占用情况说明

　　车辆数合计2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

　　3.政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购支出总额0万元。

　　4.绩效管理工作开展情况

　　本部门2018 年无一般公共预算项目支出，无开展重点绩效评价。

　　5、基金预算支出情况：本部门 2018年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

　　六、有关名词解释 

　　1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

　　5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

　　7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

　　8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

　　10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

　　12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

　　13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

　　15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略30性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                 

　　附件：2018农广校决算公开报表.xls