庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县动物疫病预防控制中心(简称动物疫控中心)隶属于县兽医局，全额事业单位建制，现有职工24人,事业编制13人，其中正式在职职工18人（正科1人，副科2人，科员及其他人员15人），退休职工6人。

　　主要职责和工作任务

    1、贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律法规；

    2、负责全县动物防疫工作及动物防疫人员的技能培训； 

    3、负责全县动物疫病诊断、防治和监测工作；负责全县动物疫情监测报告和动物疫情预警预报工作；

    4、负责全县动物疫病的诊断和重大动物疫情扑灭的技术指导工作； 

    5、负责全县兽医实用新药、新技术的引进、试验、示范、推广和全县兽医技术培训及科普宣传工作；

    6、承担动物卫生监督机构委托的兽医技术鉴定工作；组织实施全县动物疫病预防、控制、诊断、鉴定和疫情扑灭工作；

　　7、负责全县动物疫情信息网络建设和运行工作。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入2177879.05元，其中，本年部门预算收入2177879.05元,上年结转0元。部门预算总支出2177879.05元，其中，基本支出类1927879.05元，项目支出类2500000元,均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职人员工资支出1151566元，退休人员工资支出392974元，奖励金306000元，公用经费77339.05元。

项目支出中安排政策性配套250000元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2018年对比无变化；

　　2019年预算公务接待费1516.45元，2018年预算公务接待费1563.35元，与2018年对比减少1%；

　　2019年预算公务用车运行维护费16620元，2018年预算公务用车运行维护费16800元，与2018年对比减少1%。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费9000元，2018年安排支出会议费9000元，与上年无增减。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费3600元，2018安排支出培训费3800，与,2018年对比减少1%。

　　四、单位经费情况说明

　　2019年预算公用经费77339.05元，其中：办公费5400元，印刷费1080元，水费2478.6元，电费5184元，邮电费4320元，物业管理费6000元，差旅费18360元，维修维护费1800元，会议费9000元，培训费3600元，公务接待费1516.45元，福利费1080元，公务用车运行维护费16620元，其他商品及服务支出900元。

　　五、固定资产使用情况说明

　　车辆数合计3辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车2辆，价值429500元。

　　其他固定资产包括：办公家具、电脑及实验室简易化验仪器、设备等，价值409503元。

　　无单位价值100万元以上大型设备。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、此表对《2019年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

　　2、此表对《2019年专项资金整体绩效目标表》做文字说明。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　按照项目要求，预计2019年应急动物防疫物资储备项目采购防疫物资等10万元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年度部门整体支出绩效目标申报表（单位都要填报）.xls

　　　　　2019年庆城县动物疫病预防控制中心部门预算公开表（8张）.xls

　　　　　2019年度庆城县动物疫病预防控制中心单位批复表.xls