庆城县人民政府

　　一、部门基本情况：

　　中央农业广播电视学校庆城县分校（加挂甘肃省农村应用技术广播电视学校庆城县分校、庆城县农民科技培训中心牌子），为正科级全额事业单位，隶属于庆城县农牧局管理，1984年建制，现有职工21人,其中正式在职职工 24人（正科1人，副科4人，科员及其他人员19人）,退休职工3人，遗属供养1人。

　　二、主要职责和工作任务

　　一是通过广播电视为农业提供学历教育服务。

　　二是为成人提供学历教育，相关专业培训。

　　三是承担农民科技教育培训工作，推广实用技术。

　　四是承担农业职业技能资格证书培训认定教育工作。

　　五是开展农业科技宣传咨询，实施科技兴农，普及农业科学技术。

　　三、公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元；

　　2019年预算公务接待费2282.01元，2018年预算公务接待费2071.92元，与2018年对比增长210.09元；

　　2019年预算公务用车运行维护费20040元，2018年预算公务用车运行维护费19680元，与2018年对比增长360元。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与2018年持平。

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费5000元，2018年安排培训费4200元，与2018年增长800元。

　　四、部门预算收支概况及说明

　　2019年收入预算2436123.51元，均为财政性拨款，相应安排支出2436123.51元，其中，人员支出1540249.00元，对个人和家庭的补助529492元，公用经费支出116382.51元（办公费7500元，印刷费1500元，水电费10642.5元，邮电费6000元，取暖费17668元，物业管理费6000元，交通费20040元，差旅费25500元，维护费2500，会议费9000元，培训费5000元，招待费2282.01元，其他商品和服务支出1250元），农民教育培训工作经费及农牧网网站运行经费50000元,提前下达专项200000元。

　　五、资产情况说明

　　年末固定资产总价值70.01万元，公务车462300，其他固定资产237875元。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、此表对《2019年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

　　2、此表对《2019年专项资金整体绩效目标表》做文字说明。

　　七、政府采购说明

　　按照2018年预算 “政府采购预算表”详细说明本单位今年采购情况

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年部门预算公开表（8张）.xls

　　　　　庆城县农广校2019年部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　2019年专项资金整体绩效目标表（省市专项和县级扶贫专项）.xlsx

　　　　　部门预算公开情况检查表.xls

　　　　　农广校单位批复表.xls