庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县草原站隶属于庆城县农牧局，现有职工13人,其中正式在职职工13人（正科1人，副科2人，干部7人，工人3人）,退休10人。 

　　（一）贯彻执行国家和省、市有关种植业、畜牧业的法律法规和政策规定，指导农村草场承包、耕地使用权流转和集体资产管理。拟订全县农业生态建设规划，指导农业污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展。

　　（二）负责全县草原资源勘测、规划设计，草畜平衡，草原保护，草原病虫害监测防治级草原生态建设开发和保护利用规划，草原建设新技术推广。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入1217135.78元，其中，本年部门预算收入1217135.78元。部门预算总支出1217135.78元，其中，基本支出1217135.78元，均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出473916元，公用经费73015.78元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2019年对比增长（减少）0 %；本年预算公务接待费1431.68元，2018年预算公务接待费1475元，与2018年对比减少3%；本年预算公务用车运行维护费16260元，2018年预算公务用车运行维护费16080元，与2018年对比增加1%。 。

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费9000.00元，2018年安排会议费9000.00元，与2018年增长（减少）0 %。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费2600.00元，2018年安排培训费2800.00元，与2018年减少（减少）7  %。

　　四．对事业单位经常性补助情况说明（事业单位单位说明本项）

　　本年安排公用经费73015.68元，其中：办公费3900元，印刷费780元，水费1790.10元，电费3744元，邮电费3120元，物业管理费6000元，取暖费8400元，交通费16260元，旅差费13260元，维修维护费1300元，会议费9000元，培训费2600元，公务接待费1431.68元，福利费780元，其他商品及服务支出650元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计2辆，其中，一般公务用车2辆。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　根据《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求将《甘肃省2018年中央财政新一轮草原补奖政策绩效考核奖励资金和加强草牧业发展助推产业扶贫》项目295万元支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。 

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、固定资产情况说明

　　固定资产总值为1518167.80元，与国有资产管理局数据一致。

    九、政府采购情况说明

    本年预计采购办公用品及耗材5万元。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年度草原站部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　草原站2019年预算批复表.xls

　　　　　草原站2019年部门预算公示8样表.xls