庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县瓜菜蚕桑技术指导站成立于1988年，隶属县农牧局二级事业单位，具有独立的法人资格。核定事业编制14名，现有在职人员1２名[其中：副科3人，事业单位管理人员3人，技术人员４人（其中副科3人兼职），工勤人员２人。退休人员５人。

　　（一）认真贯彻执行国家的有关农业法规和政策，完成省、市、县各级部门下达的各项工作任务。

　　（二）制定全县瓜菜产业开发的长、中、短期规划。

　　（三）引进蔬菜、瓜类等经济作物新品种、新技术，进行试验、示范、推广。

　　（四）指导全县蔬菜、瓜类等经济作物生产工作，搞好生产技术指导和病虫害防治等工作，做好蔬菜、瓜类等经济作物生产的产前、产中、产后服务。

　　（五）承担由国家、省、市和县上下达的农业科技项目的组织实施工作。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入1223180.17元，其中，本年部门预算收入1223180.17元。部门预算总支出1223180.17元，其中，基本支出1223180.17元，项目支出0元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出900134元，公用经费71796.17元。

　　项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2018年对比增长（减少）0%；

　　2019年预算公务接待费1407.77元，2018年预算公务接待费1464.27元，与2018年对比减少3.9  %；

　　2019年预算公务用车运行维护费17520元，2018年预算公务用车运行维护费17160元，与2018年对比增长2.1% 。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与2018年增长（减少）0 %。

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费2400元，2018年安排培训费2800元，与2018年减少14.3%。

　　四、单位经费情况说明

　　2019年预算公用经费71796.17元，其中：办公费3600元，印刷费720元，水电费5108.4元，邮电费2880元，办公用房取暖费8400元，物业管理费6000元，差旅费12240元，维修维护费1200元，会议费9000元，培训费2400元，公务接待费1407.77元，公务用车运行维护费17520元，福利费720，其他商品及服务支出600元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车０辆，特种专业技术用车０辆，其他用车０辆。

    其他固定资产包括：庆城县瓜菜蚕桑技术指导站2019年初固定资产是204983元，目前这些资产均在使用，与国资局数据一致。

单位价值100万元以上的大型设备０台（套）。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、此表对《2019年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

　　2、此表对《2019年专项资金整体绩效目标表》做文字说明。本单位无绩效评价项目。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　2019年本单位无采购情况。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年蚕桑站部门预算公开表.xlsx

　　　　　2019年度蚕桑部门整体支出绩效目标申报表.xls

　　　　　2019年蚕桑站部门预算批复表.xls