庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1、机构设置情况

　　庆城县农业技术推广中心（简称庆城县农技中心）于1992年12月28日，经县人民政府批准成立，隶属于农业农村局，正科级事业单位。县农技中心核定编制26名，其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制20名，工勤人员编制2名。现有在职职工26人，其中主任1人，副主任2人；管理干部1人；高级农艺师3人（其中2人兼管理），农艺师5人，助理农艺师13人；工勤人员3人。中心内部下设三站（农技站、土肥站、植保站）一室（办公室）。

　　2、主要职责

　　1、承担全县实施《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《植物检疫条例》等农业法律法规及国家农业产业发展方针、政策的职能。

　　2、负责拟订并组织实施全县粮油、土壤肥料、植物保护、生态农业等中长期发展规划和年度计划。 

　　3、农作物技术（品种）的引进，试验、示范、推广。

　　4、农作物病虫害及有害生物疫情、农业灾害的监测、预报、防控、处置。

　　5、土壤墒（旱）情监测，抗旱技术服务以及农业公共信息和农业技术培训指导服务等。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入2844353.52元，其中，本年部门预算收入2844353.52元。部门预算总支出2844353.52元，其中，基本支出2644353.52元，项目支出200000元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出2499191元，公用经费145162.52元。

　　项目支出中安排提前下达专项20000元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2019年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2018年对比增长0%；

　　2019年预算公务接待费2846.32元，2018年预算公务接待费2868.78元，与2018年对比减少0.79%；

　　2019年预算公务用车运行维护费38940元，2018年预算公务用车运行维护费35580元，与2018年对比增长0.94% 。

　　2、会议费

　　2019年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与2018年增长0 %

　　3、培训费

　　2019年安排支出培训费5200元，2018年安排培训费5600元，与2018年减少0.71 %

　　四、单位经费情况说明

　　2019年预算公用经费145162.52元，其中：办公费7800元，印刷费1560元，水费3580.2元，邮电费6240元，办公用房取暖费24528元，物业管理费6000元，差旅费26520元，维修维护费2600元，会议费9000元，培训费5200元，公务接待费2846.32元，公务用车运行维护费38940元，其他商品及服务支出1300元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计2辆，其中，特种专业技术用车2辆。

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备0台（套）

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　1、此表对《2019年度部门整体支出绩效目标申报表》，详见表格。

　　2、此表对《2019年专项资金整体绩效目标表》，详见表格。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本年预计采购办公用品及耗材40000元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2019年度部门整体支出绩效目标申报表（单位都要填报）.xls

　　　　　单位批复表.xls

　　　　　2019年专项资金整体绩效目标表（省市专项和县级扶贫专项）.xlsx